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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00242/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.109.637/0001-53 - LAR CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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65323004349202407
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2024
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Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 24.952,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.952,20
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Valor Acumulado
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R$ 24.952,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00242/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00242/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323004349202407
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02/05/2024
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02/06/2024
|
24.952,20
|
1
|
24.952,20
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16/10/2026
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00242/2024
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Termo de Encerramento
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02/05/2024
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02/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160002
|
2024NE000242
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.675,70
|
0,00
|
0,00
|
21.675,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160002
|
2024NE000263
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
773,80
|
0,00
|
0,00
|
773,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇA MASCULINA
|
50
|
65.25
|
3262.5000
|
|
Material
|
CAMISA MASCULINA
|
50
|
54.89
|
2744.5000
|
|
Material
|
COLHER
|
100
|
2.6
|
260.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
500
|
4.6
|
2300.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
3000
|
1.6
|
4800.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
500
|
5.46
|
2730.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
1500
|
1.17
|
1755.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
1500
|
2.67
|
4005.0000
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
20
|
154.76
|
3095.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.356.860-**
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PAMELA PARCIANELLO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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