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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00253/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.444.585/0001-64 - SG UTILIDADES LTDA
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Processo
|
65323004443202458
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Objeto
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MATERIAL DE CONSUMO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2024
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|
Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Encerrado
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|
Valor Global
|
R$ 71.061,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 71.061,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.061,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00253/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00253/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323004443202458
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02/05/2024
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02/06/2024
|
71.061,10
|
1
|
71.061,10
|
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13/10/2026
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00253/2024
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Termo de Encerramento
|
|
02/05/2024
|
02/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160002
|
2024NE000259
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.480,00
|
0,00
|
0,00
|
1.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160002
|
2024NE000253
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
52.211,50
|
0,00
|
0,00
|
52.211,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABRIDOR
|
20
|
1.69
|
33.8000
|
|
Material
|
AFIADOR MANUAL/ELÉTRICO
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
50
|
37
|
1850.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE CORTADOR LEGUMES
|
50
|
6.6
|
330.0000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
20
|
299
|
5980.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
50
|
42
|
2100.0000
|
|
Material
|
CANECA
|
50
|
48
|
2400.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
500
|
0.9
|
450.0000
|
|
Material
|
ESPREMEDOR LEGUME
|
50
|
37.7
|
1885.0000
|
|
Material
|
FACA
|
50
|
17.5
|
875.0000
|
|
Material
|
FACA
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
80
|
7.9
|
632.0000
|
|
Material
|
UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA CONFEITAR
|
50
|
9.7
|
485.0000
|
|
Material
|
PÁ CULINÁRIA
|
50
|
127
|
6350.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
50
|
75
|
3750.0000
|
|
Material
|
PRANCHA ALIMENTOS
|
50
|
77
|
3850.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
800
|
10
|
8000.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
1000
|
6.81
|
6810.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
50
|
38
|
1900.0000
|
|
Material
|
TRAVESSA
|
50
|
48
|
2400.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
350
|
18
|
6300.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
350
|
16
|
5600.0000
|
|
Material
|
ESCORREDOR LOUÇA
|
10
|
136.53
|
1365.3000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
20
|
77
|
1540.0000
|
|
Material
|
PALETE
|
20
|
219
|
4380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.860-**
|
PAMELA PARCIANELLO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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