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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00162/2024
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|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90111/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGAHV
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.640.754/0001-19 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
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|
Processo
|
25000.131466/2023-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LAMIVUDINA (3TC) 150 MG E ZIDOVUDINA (AZT) 300 MG + LAMIVUDINA (3TC) 150 MG (AZT/3TC)
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.190.286,80
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.595.143,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
|
00162/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.131466/2023-81
|
02/05/2024
|
02/05/2025
|
148.024.764,00
|
19
|
4.774.403,25
|
|
11/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO AO QUANTITATIVO DO ITEM 1: LAMIVUDINA (3TC) 150MG
|
11/09/2024
|
02/05/2025
|
19.097.613,00
|
4
|
4.774.403,25
|
|
29/04/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO; SUPRESSÃO QUANTITATIVA E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS 1 E 2.
|
03/05/2025
|
02/08/2026
|
17.190.286,80
|
2
|
8.595.143,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2024NE000746
|
-8 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.819.025,00
|
0,02
|
0,00
|
2.819.024,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE000329
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.278.588,00
|
0,00
|
0,00
|
16.278.588,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE000494
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.710.768,40
|
1.479.518,40
|
0,00
|
14.231.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000042
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.479.518,40
|
0,00
|
0,00
|
1.479.518,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279094
|
2025-05-09
|
25000.131466/2023-81
|
2025-05-30
|
816946.20
|
|
279081
|
2025-05-07
|
25000.131466/2023-81
|
2025-05-30
|
2223966.60
|
|
279086
|
2025-05-08
|
25000.131466/2023-81
|
2025-05-30
|
544534.20
|
|
279290
|
2025-07-04
|
25000.131466/2023-81
|
2025-07-30
|
270838.80
|
|
279293
|
2025-07-07
|
25000.131466/2023-81
|
2025-07-30
|
812682.00
|
|
279295
|
2025-07-08
|
25000.131466/2023-81
|
2025-07-30
|
543540.60
|
|
279300
|
2025-07-14
|
25000.131466/2023-81
|
2025-07-30
|
1089855.00
|
|
279558
|
2025-09-18
|
25000.131466/2023-81
|
2025-10-20
|
820382.40
|
|
279325
|
2025-07-21
|
25000.131466/2023-81
|
2025-08-11
|
813261.60
|
|
279334
|
2025-07-23
|
25000.131466/2023-81
|
2025-08-19
|
1360197.00
|
|
279433
|
2025-08-19
|
25000.131466/2023-81
|
2025-09-10
|
545155.20
|
|
279444
|
2025-08-21
|
25000.131466/2023-81
|
2025-09-10
|
822700.80
|
|
279475
|
2025-08-25
|
25000.131466/2023-81
|
2025-09-10
|
1089109.80
|
|
279479
|
2025-08-26
|
25000.131466/2023-81
|
2025-09-10
|
1095444.00
|
|
279429
|
2025-08-18
|
25000.131466/2023-81
|
2025-09-22
|
546894.00
|
|
279570
|
2025-09-23
|
25000.131466/2023-81
|
2025-10-10
|
273985.20
|
|
279546
|
2025-09-16
|
25000.131466/2023-81
|
2025-10-20
|
271418.40
|
|
279611
|
2025-10-06
|
25000.131466/2023-81
|
2025-10-30
|
290338.20
|
|
280130
|
2026-02-05
|
25000.131466/2023-81
|
2026-03-03
|
1479518.40
|
|
280421
|
2026-03-31
|
25000.131466/2023-81
|
2026-04-22
|
10687.20
|
|
280619
|
2026-05-21
|
25000.131466/2023-81
|
2026-06-10
|
1468831.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LAMIVUDINA
|
20625000
|
0.69
|
14231250.0000
|
|
Material
|
ZIDOVUDINA
|
2425440
|
1.22
|
2959036.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.873.357-**
|
ARTUR OLHOVETCHI KALICHMAN
|
Gestor
|
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.977.401-**
|
MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
314.69 KB |
11/11/2024 15:50:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
