|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.137.476/0001-53 - CARTMAPAS CONSULTORIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA
|
|
Processo
|
08653.008548/2023-20
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO CEARÁ – SPRF-CE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/05/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 389.981,04
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 389.981,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.629.946,62
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.008548/2023-20
|
02/05/2024
|
02/05/2026
|
364.128,00
|
1
|
364.128,00
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS VALORES PAGOS À EMPRESA CARTMAPAS CONSULTORIA & GEOPROCESSAMENTO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO CONTRATO Nº 11/2024.
|
02/05/2024
|
02/05/2026
|
389.981,04
|
1
|
389.981,04
|
|
09/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2024 (SEI 56131463) POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 03/05/2026 A 02/05/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/05/2026
|
02/05/2028
|
389.981,04
|
1
|
389.981,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200112
|
2024NE000091
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.330,55
|
15.172,42
|
0,00
|
102.158,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2025NE000045
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
167.334,00
|
0,00
|
0,00
|
167.334,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200112
|
2025NE000195
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.677,74
|
16.270,43
|
0,00
|
11.407,31
|
16.249,21
|
0,00
|
0,00
|
16.249,21
|
|
200112
|
2026NE000037
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
146.503,35
|
260,46
|
16.249,21
|
129.993,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01/2026
|
2026-08-03
|
08653.003343/2026-09
|
2026-08-07
|
16249.21
|
|
2
|
2026-09-02
|
08653.003844/2026-87
|
2026-09-08
|
16249.21
|
|
3
|
2026-10-05
|
08653.004272/2026-53
|
2026-10-07
|
16249.21
|
|
361
|
2026-07-03
|
08653.002901/2026-19
|
2026-07-07
|
16249.21
|
|
286
|
2024-08-02
|
08653.006859/2024-35
|
2024-08-09
|
15172.00
|
|
292
|
2024-09-02
|
08653.012009/2024-76
|
2024-10-19
|
15172.00
|
|
295
|
2024-10-02
|
08653.012010/2024-09
|
2024-10-19
|
15172.00
|
|
306
|
2024-12-03
|
08653.013207/2024-57
|
2024-12-04
|
15172.00
|
|
311
|
2025-01-03
|
08653.000145/2025-02
|
2025-01-08
|
15172.00
|
|
299
|
2024-11-04
|
08653.012577/2024-77
|
2024-11-06
|
15172.00
|
|
313
|
2025-02-03
|
08653.000887/2025-20
|
2025-02-06
|
15172.00
|
|
316
|
2025-03-05
|
08653.001443/2025-10
|
2025-03-06
|
15172.00
|
|
319
|
2025-04-01
|
08653.002110/2025-08
|
2025-04-10
|
15172.00
|
|
322
|
2025-05-05
|
08653.002548/2025-88
|
2025-05-06
|
15172.00
|
|
328
|
2025-06-05
|
08653.004383/2025-89
|
2025-06-06
|
15172.00
|
|
329
|
2025-07-03
|
08653.016000/2025-15
|
2025-07-11
|
15172.00
|
|
337
|
2025-08-25
|
08653.049733/2025-36
|
2025-09-02
|
6463.26
|
|
335
|
2025-08-04
|
08653.039862/2025-16
|
2025-08-08
|
16249.21
|
|
338
|
2025-09-03
|
08653.050294/2025-12
|
2025-09-03
|
16249.21
|
|
343
|
2025-10-01
|
08653.076806/2025-62
|
2025-10-10
|
16249.21
|
|
345
|
2025-11-03
|
08653.094007/2025-78
|
2025-11-06
|
16249.21
|
|
348
|
2025-12-04
|
08653.103394/2025-41
|
2025-12-08
|
16249.21
|
|
355
|
2026-03-03
|
08653.000808/2026-61
|
2026-03-04
|
16249.21
|
|
350
|
2026-01-06
|
08653.000119/2026-57
|
2026-01-12
|
16249.21
|
|
353
|
2026-02-03
|
08653.000422/2026-50
|
2026-02-03
|
16249.21
|
|
357
|
2026-04-06
|
08653.001398/2026-76
|
2026-04-10
|
16249.21
|
|
359
|
2026-05-04
|
08653.001777/2026-66
|
2026-05-05
|
16249.21
|
|
360
|
2026-06-03
|
08653.002503/2026-94
|
2026-06-09
|
16249.21
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2028-07-02
|
19499.05
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
8460.9
|
203061.6000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
3718.51
|
89244.2400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
24
|
4069.8
|
97675.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.036.003-**
|
MARIA NAIANNE DE OLICEIRA DE CARVALHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
