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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00230/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.495.385/0001-09 - ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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65323004358202490
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2024
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Vig. Fim
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02/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 29.724,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.724,20
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Valor Acumulado
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R$ 29.724,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00230/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00230/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323004358202490
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02/05/2024
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02/06/2024
|
29.724,20
|
1
|
29.724,20
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17/10/2026
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00230/2024
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Termo de Encerramento
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02/05/2024
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02/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160002
|
2024NE000268
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.670,65
|
0,00
|
0,00
|
1.670,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160002
|
2024NE000230
|
E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.339,60
|
0,00
|
0,00
|
21.339,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL
|
50
|
108
|
5400.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
50
|
68.91
|
3445.5000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
800
|
5
|
4000.0000
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
500
|
5.1
|
2550.0000
|
|
Material
|
GALHETEIRO METAL
|
50
|
59
|
2950.0000
|
|
Material
|
GARFO MESA
|
1000
|
1.8
|
1800.0000
|
|
Material
|
LEITEIRA
|
50
|
76.48
|
3824.0000
|
|
Material
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LUVA PROTEÇÃO
|
10
|
199.9
|
1999.0000
|
|
Material
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PANELA PRESSÃO
|
10
|
150.43
|
1504.3000
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
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20
|
112.57
|
2251.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.356.860-**
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PAMELA PARCIANELLO DOS SANTOS
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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