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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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Processo
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23777.000109/2018-07
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL
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Informações Complementares
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FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRAT...
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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11/04/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.138.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.138.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.276.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000109/2018-07
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01/02/2019
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01/02/2020
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121.950,00
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1
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0,00
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28/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/01/2019, NOS TERMOSPREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
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01/02/2020
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01/02/2021
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109.547,28
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1
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0,00
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24/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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ESTABELECER A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 004/2019, COM DATA RETROATIVA À 21/09/2020 (DATA DA NOTIFICAÇÃO À CONTRATADA), POR 120 DIAS, PRORROGÁVEL CASO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA SE PROLONGE POR MAIS TEMPO. A RETOMADA DA EXECUÇÃO SERÁ FORMALIZADA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE APOSTILAMENTO. A SUSPENSÃO DO CONTRATO NÃO ALTERA OS VALORES CONTRATADOS.A ASSINATURA FOI REALIZADA EM 24/11/2020, APÓSO ÍNICIO DA VIGÊNCIA, QUE É RETROATIVA.
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29/12/2020
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19/01/2021
|
109.547,28
|
1
|
0,00
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19/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 004/2019.
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19/01/2021
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18/05/2021
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1.138.200,00
|
1
|
1.138.200,00
|
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18/05/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO EXCEPCIONAL E TEMPORARÁIA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.004/2019
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01/02/2019
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18/05/2021
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1.138.200,00
|
1
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1.138.200,00
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14/09/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 004/2019 A QUE ESTE TERMO SE REFERE.
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01/02/2019
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13/01/2022
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1.138.200,00
|
1
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1.138.200,00
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11/04/2022
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00004/2019
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Termo de Rescisão
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2019, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO; O CONTRATO ESTÁ SENDO RESCINDIDO AMIGAVELMENTE, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ART. 79, DA LEI Nº 8.666/93 E PREVISÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
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01/02/2019
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11/04/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2019NE800002
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2020NE800010
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2020NE800033
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
|
2020NE800052
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.683,54
|
0,00
|
0,00
|
30.683,54
|
|
155630
|
2020NE800099
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.266,60
|
8.266,60
|
0,00
|
0,00
|
8.266,60
|
0,00
|
0,00
|
8.266,60
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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28
|
40650
|
1138200.0000
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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