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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170133 - SRRF08
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170318 - DRF JUNDIAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170318 - DRF JUNDIAI
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Número da Compra
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00025/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.928.302/0001-85 - G.C. BRATIFSCH
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Processo
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15923.720002/2024-60
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS PERSONALIZADOS E SEUS ACESSÓRIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/04/2024
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Vig. Fim
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25/04/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 19.844,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 19.844,48
|
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Valor Acumulado
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R$ 257.005,35
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/04/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15923.720002/2024-60
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26/04/2024
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25/04/2025
|
18.814,00
|
1
|
18.814,00
|
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15/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato por
mais 12 meses, a partir de 26/04/2025 a 25/04/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente,
respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
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26/04/2025
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25/04/2026
|
18.814,00
|
1
|
18.814,00
|
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05/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROCEDER AO REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE DE 5,4772% DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025, PARA QUE O VALOR TOTAL DE R$ 18.814,00 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS) 12 (DOZE) MESES DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 19.844,48 (DEZENOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), AJUSTADOS OS EFEITOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DAS MUDANÇAS SUPRACITADAS DE FORMA RETROATIVA A PARTIR DE 03 DE ABRIL DE 2025.
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26/04/2025
|
25/04/2026
|
19.844,48
|
1
|
19.844,48
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2024NE000679
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.814,00
|
18.419,00
|
0,00
|
395,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2025NE000282
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.828,00
|
1.002,00
|
0,00
|
1.826,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000254
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.800,00
|
871,60
|
0,00
|
928,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.011.448
|
2026-09-22
|
15923.720002/2024-60
|
2026-09-22
|
35.06
|
|
000.011.180
|
2026-02-24
|
15923.720002/2024-60
|
2026-02-24
|
96.41
|
|
11212
|
2026-03-10
|
15923.720002/2024-60
|
2026-04-06
|
35.06
|
|
000.011.305
|
2026-05-28
|
15923.720002/2024-60
|
2026-05-28
|
700.52
|
|
01161
|
2026-02-04
|
15923.720002/2024-60
|
2026-02-09
|
96.41
|
|
10690
|
2025-01-08
|
15923.720002/2024-60
|
2025-01-22
|
302.00
|
|
10705
|
2025-01-16
|
15923.720002/2024-60
|
2025-01-22
|
440.00
|
|
000010810
|
2025-04-02
|
15923.720002/2024-60
|
2025-04-04
|
32.00
|
|
10857
|
2025-05-15
|
15923.720002/2024-60
|
2025-05-30
|
90.00
|
|
10864
|
2025-05-20
|
15923.720002/2024-60
|
2025-05-30
|
45.00
|
|
10876
|
2025-05-27
|
15923.720002/2024-60
|
2025-07-14
|
77.00
|
|
10931
|
2025-07-15
|
15923.720002/2024-60
|
2025-07-29
|
88.00
|
|
000.011.067
|
2025-10-31
|
15923.720002/2024-60
|
2025-11-10
|
720.00
|
|
0000110699
|
2025-11-04
|
15923.720002/2024-60
|
2025-11-12
|
32.00
|
|
000011176
|
2026-02-13
|
15923.720002/2024-60
|
2026-02-19
|
57.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
70
|
33.75
|
2362.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
55
|
47.46
|
2610.3000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
38
|
63.29
|
2405.0200
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
65
|
12.66
|
822.9000
|
|
Material
|
CARIMBO DATADOR
|
80
|
92.82
|
7425.6000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
75
|
18.99
|
1424.2500
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
65
|
12.66
|
822.9000
|
|
Material
|
REFIL CARIMBO
|
55
|
15.8107
|
869.5885
|
|
Material
|
BASE PARA CARIMBO
|
58
|
18.99
|
1101.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.218-**
|
ALESSANDRA MARUJO PEIXEIRO VARAS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.783.948-**
|
CRISTIANE GRANDO SANTA ROSA
|
Gestor
|
|
***.337.014-**
|
MELISSA YUKA ARAKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.288.478-**
|
NAIORAMA MOTA RIBEIRO BONI
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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