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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.978.986/0001-58 - T & S LOCACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL LTDA
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Processo
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23783.000081/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COZINHEIRO, 44 HORAS SEMANAIS, DE FORMA CONTÍNUA, PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II.
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Informações Complementares
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O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 13.039,80 (T...
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Vig. Início
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26/12/2018
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Vig. Fim
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27/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.119,40
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 13.039,80
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Valor Acumulado
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R$ 538.579,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/12/2018
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00007/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000081/2018-11
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26/12/2018
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26/12/2019
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162.600,00
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12
|
13.550,00
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27/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. VIGÊNCIA: 26/12/2019 A 26/12/2020. VALOR TOTAL DO ADITIVO: R$ 142.362,24.
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26/12/2019
|
26/12/2020
|
142.362,24
|
12
|
11.863,52
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03/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 07/2018 PELO PRAZO DE 120 DIAS, APARTIR DE 22/09/2020 (DATA DA NOTIFICAÇÃO À CONTRATADA) ATÉ 19/01/2021. FICA O CONTRATO PRORROGADO EM 96 DIAS, TENDO SEU INÍCIO EM 20/01/2021 E TÉRMINO EM 25/04/2021. O CONTRATO PODERÁ SER RETOMADO ANTECIPADAMENTE NA HIPÓTESE DA SITUAÇÃO DE COVID-19 ENCERRAR ANTES DO PRAZO FIXADO. A SUSPENSÃO DO CONTRATO NÃO ALTERA OS VALORES CONTRATADOS. A RETOMADA DA EXECUÇÃO SERÁ FORMALIZADA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE APOSTILAMENTO.
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03/11/2020
|
25/04/2021
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142.362,24
|
12
|
11.863,52
|
|
14/01/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2018. FICA SUSPENSA A EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 07/2018 PELO PRAZO DE 180 DIAS, A PARTIR DE 19/01/2021 ATÉ 18/07/2021. O CONTRATO FICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 1º, III C/C ART. 79, 5º DA LEI Nº 8.666/93, PRORROGADO EM 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, TENDO O SEU INÍCIO EM 19/07/2021 E TÉRMINO EM 22/10/2021. A SUSPENSÃO DO CONTRATO NÃO ALTERA OS VALORES CONTRATADOS. FUNDAMENTO LEGAL: ARTS. 78, XIV E 57, § 1º, III C/C ART. 79, 5º DA LEI Nº 8.666/93, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 1.610 DE 04/09/2020, DO REITOR DO COLÉGIO PEDRO II.
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19/01/2021
|
22/10/2021
|
142.362,24
|
12
|
11.863,52
|
|
13/07/2021
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00004/2021
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 07/2018, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, PELO PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 18/07/2021 ATÉ 13/01/2022, PODENDO SER RETOMADO ANTECIPADAMENTE, SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO. O CONTRATO FICA, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1°, III, CC/ ART. 79, 5°, DA LEI N° 8.666/93, PRORROGADO EM 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, TENDO SEU INÍCIO EM 14/01/2022 E TÉRMINO EM 19/04/2022. A SUSPENSÃO NÃO ALTERA OS VALORES CONTRATADOS. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 65, II, DA LEI 8.666/93.
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18/07/2021
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22/02/2022
|
142.362,24
|
12
|
11.863,52
|
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16/11/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR: A CLÁUSULA 2.2 DO TERMO ADITIVO N° 02/2020; A CLÁUSULA 2.2 DO TERMO ADITIVO N° 03/2021; A CLÁUSULA 2.2 DO TERMO ADITIVO N° 04/2021. RETOMAR A EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO N° 04/2021, DADA À NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO 44 HORAS SEMANAIS, EM VIRTUDE DA RETOMADA PRESENCIAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS NO ÂMBITO DO CPII A PARTIR DE 22/11/2021, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 2.151, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021, DO REITOR DO COLÉGIO PEDRO II. COM A RETOMADA ANTECIPADA DOS SERVIÇOS, PRORROGA-SE AUTOMATICAMENTE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR PRAZO IDÊNTICO AO PERÍODO PREJUDICADO PELA SUSPENSÃO, QUAL SEJA, 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, NOS TERMOS DO §5º DO ARTIGO 79 DA LEI Nº 8.666/93. CONSIDERANDO-SE O PERÍODO EFETIVO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL (22/09/2020 A 26/12/2020), FICA O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO N° 07/2018 PRORROGADO EM 96 (NOVENTA E SEIS) DIAS, COM INÍCIO EM 19/11/2021 E TÉRMINO EM 22/02/2022.
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26/12/2018
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12/07/2022
|
142.362,24
|
12
|
11.863,52
|
|
18/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2022 A 22/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NOS ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO N° RJ001858/2020 E RJ001255/2021, HOMOLOGADOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM 01/12/2020 E 09/06/2021, RESPECTIVAMENTE. REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5º, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS EFETIVAS DE PIS E COFINS, COM FUNDAMENTO NA ORIENTAÇÃO N° 19 (ORIENTAÇÕES SOBRE PIS E COFINS EM CONTRATAÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA), DIVULGADA NO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, EM 10/08/2020; BEM COMO DA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O FGTS, NA FORMA DO ART. 12 DA LEI Nº 13.932, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019. O CONTRATANTE, POR MOTIVOS DE CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO, PODERÁ PROMOVER A RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO, A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE O AVISO FORMAL DE 30 (TRINTA) DIAS ANTES DA RESCISÃO, SEM QUE GERE QUALQUER TIPO DE INDENIZAÇÃO EM PROL DO CONTRATADO.
|
22/02/2022
|
22/05/2022
|
39.119,40
|
3
|
13.039,80
|
|
22/05/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 007/2018 POR MAIS 06 (SEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666, DE 1993.
|
22/05/2022
|
27/05/2022
|
39.119,40
|
3
|
13.039,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2018NE800187
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2019NE800016
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2020NE800012
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2020NE800042
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2020NE800067
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2022NE000007
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
65.371,89
|
0,00
|
0,00
|
65.371,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2022NE000053
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2022NE000033
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2021NE000092
|
A20RIB01RCN - SERV.RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.727,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30.845,16
|
7.118,12
|
7.118,12
|
16.608,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
4
|
9779.85
|
39119.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
