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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393014 - SUP.REG.RO-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00158/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
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Processo
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50622.000606/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA, NECESSÁRIAS AOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES DA SR/RO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 269.713,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 269.713,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.709.700,40
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
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00158/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00158/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000606/2024-81
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03/05/2024
|
03/05/2025
|
3.506.280,70
|
13
|
269.713,90
|
|
18/03/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 158/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA.
|
03/05/2025
|
03/05/2026
|
269.713,90
|
1
|
269.713,90
|
|
10/02/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 158/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGEM, REEMBOLSO E REPASSE DE PASSAGEM AÉREA, PARA ATENDER A SR/RO.
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03/05/2026
|
03/05/2027
|
269.713,90
|
1
|
269.713,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393014
|
2025NE000017
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2025NE000023
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
211.927,45
|
21.490,18
|
699,06
|
189.738,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2024NE000044
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
39.262,15
|
0,00
|
0,00
|
39.262,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2024NE000056
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
109.251,20
|
64.027,98
|
452,65
|
44.770,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393014
|
2026NE000003
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.708,35
|
23.708,35
|
-1.578,72
|
1.578,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
301594
|
2026-08-03
|
50622001891202610
|
2026-08-10
|
35908.77
|
|
303581
|
2026-10-01
|
50622.002328/2026-69
|
2026-10-08
|
18936.74
|
|
302522
|
2026-09-01
|
50622002096202649
|
2026-09-02
|
9321.50
|
|
300763
|
2026-07-01
|
50622.001567/2026-00
|
2026-07-07
|
11061.37
|
|
289859
|
2025-05-02
|
50622.001788/2025-99
|
2025-06-10
|
17484.37
|
|
292521
|
2025-08-01
|
50622.002458/2025-11
|
2025-08-14
|
38812.49
|
|
293205
|
2025-09-01
|
50622.002608/2025-96
|
2025-09-02
|
19739.05
|
|
293987
|
2025-10-01
|
50622.002935/2025-48
|
2025-10-02
|
33357.04
|
|
294775
|
2025-11-03
|
50622.003206/2025-17
|
2025-11-04
|
20021.14
|
|
287651
|
2025-02-04
|
50622.000428/2025-70
|
2025-02-05
|
8625.42
|
|
288176
|
2025-03-05
|
50622.000710/2025-57
|
2025-03-10
|
23946.47
|
|
288997
|
2025-04-01
|
50622.001036/2025-28
|
2025-04-03
|
6092.22
|
|
290608
|
2025-06-02
|
50622.001691/2025-86
|
2025-06-04
|
10767.69
|
|
295703
|
2025-12-01
|
50622.003419/2025-31
|
2025-12-02
|
20216.80
|
|
296830
|
2026-02-02
|
50622.000245/2026-35
|
2026-02-03
|
13205.35
|
|
296972
|
2026-02-03
|
50622.000245/2026-35
|
2026-02-03
|
3147.75
|
|
297501
|
2026-03-02
|
50622.000532/2026-45
|
2026-03-03
|
2482.76
|
|
298237
|
2026-04-01
|
50622.000804/2026-15
|
2026-04-01
|
28154.55
|
|
299004
|
2026-05-04
|
50622.001052/2026-00
|
2026-05-05
|
12749.42
|
|
299831
|
2026-06-01
|
50622.001268/2026-67
|
2026-06-01
|
42853.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
158
|
1707.05
|
269713.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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