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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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90051/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.296.182/0001-06 - DORS & MARINA SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA
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Processo
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23419.001472/2024-59
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA A REITORIA/CTA/VERANÓPOLIS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
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01/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 113.581,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 9.465,15
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Valor Acumulado
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R$ 113.581,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2024
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00043/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001472/2024-59
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01/05/2024
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01/05/2025
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113.581,80
|
12
|
9.465,15
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04/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI 14.133/2021.
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01/05/2025
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01/05/2026
|
113.581,80
|
12
|
9.465,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000158
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.256,05
|
13.334,36
|
0,00
|
52.921,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158141
|
2025NE000150
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.581,80
|
68.497,71
|
0,00
|
45.084,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2026-04-23
|
23419.001472/2024-59
|
2026-04-23
|
6730.58
|
|
26
|
2025-04-16
|
23419.001472/2024-59
|
2025-04-17
|
52418.45
|
|
17
|
2025-03-13
|
23419.001472/2024-59
|
2025-03-18
|
6000.00
|
|
38
|
2026-05-26
|
23419.001472/2024-59
|
2026-05-27
|
50219.03
|
|
21
|
2026-03-19
|
23419.001472/2024-59
|
2026-03-19
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11548.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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12
|
9465.15
|
113581.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.249.840-**
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QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
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Gestor
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***.951.160-**
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JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
|
Fiscal Técnico
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|
***.249.840-**
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QUEILA TOMIELO DE CAMARGO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.042.980-**
|
Maiara Juliane Faust
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Fiscal Administrativo
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***.841.400-**
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MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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