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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240219 - DTI/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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69.112.514/0001-35 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.
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Processo
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01250.077281/2017-66
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS.
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Informações Complementares
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CC2702
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Vig. Início
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10/04/2018
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Vig. Fim
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10/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 9.690,95
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 9.690,95
|
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Valor Acumulado
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R$ 301.238,84
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.077281/2017-66
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10/04/2018
|
10/04/2019
|
7.978,56
|
1
|
7.978,56
|
|
19/03/2019
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS "SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO.
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10/04/2019
|
10/04/2020
|
7.978,56
|
12
|
664,88
|
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19/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE 10/04/2020, COM TÉRMINO EM 10/04/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
|
10/04/2020
|
10/04/2021
|
8.217,92
|
1
|
0,00
|
|
14/05/2020
|
00001/2020
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº: 01250.077281/2017-66.
CONTRATO Nº: 06/2018.
CONTRATADA: PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS "SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO", NO CONTEXTO DE LICENÇAS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MCTIC.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REAJUSTA EM 2,535030% O VALOR ANUAL ATUAL DO CONTRATO Nº 06/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 8.217,92 PARA R$ 8.426,25, COM EFEITOS A PARTIR DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
10/04/2018
|
10/04/2021
|
8.426,25
|
1
|
8.426,25
|
|
07/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 10/04/2021, COM TÉRMINO EM 10/04/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
|
10/04/2021
|
10/04/2022
|
8.426,25
|
1
|
8.426,25
|
|
17/05/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº: 01250.077281/2017-66
CONTRATO Nº: 06/2018
CONTRATADA: EMPRESA PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS “SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO”, NO CONTEXTO DAS LICENÇAS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MCTIC), EM USO NO SERVIÇO DE BIBLIOTECA DE POLÍTICAS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SBI QUE SERÃO AVALIADOS POR MEIO DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇOS EXIGIDOS - NMSE
CLÁUSULA ÚNICA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 3,918210% O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 06/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 8.426,25 (OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 8.756,41 (OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 22 DE NOVEMBRO DE 2020, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
|
10/04/2018
|
10/04/2022
|
8.756,41
|
1
|
8.756,41
|
|
31/03/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 10/04/2022, COM TÉRMINO EM 10/04/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93.
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10/04/2022
|
10/04/2023
|
8.756,41
|
1
|
8.756,41
|
|
12/04/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
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PROCESSO Nº: 01250.077281/2017-66.
CONTRATO Nº: 06/2018.
CONTRATADA: PRIMASOFT COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECAS “SOPHIA BIBLIOTECA AVANÇADO”, NO CONTEXTO DAS LICENÇAS DE PROPRIEDADE DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES (MCTI), EM USO NO SERVIÇO DE BIBLIOTECA DE POLÍTICAS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SBI
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - POR ESTE TERMO, COM AMPARO NO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI N° 8.666/93, A COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS REAJUSTA EM 10,672670 % O VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 06/2018, O QUAL, DESSA FORMA, PASSARÁ DE R$ 8.756,41 (OITO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 9.690,95 (NOVE MIL SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), COM EFEITOS A PARTIR DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021, OBSERVADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
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10/04/2018
|
10/04/2023
|
9.690,95
|
1
|
9.690,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240219
|
2018NE800002
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240219
|
2019NE800009
|
2000001D-01 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE CGTI/MCTI.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800273
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800639
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000069
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000070
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000071
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
729,69
|
0,00
|
0,00
|
729,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2023NE000028
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.691,89
|
0,00
|
0,00
|
2.691,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000112
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.109,05
|
0,00
|
0,00
|
5.721,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000140
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.340,60
|
0,00
|
0,00
|
2.340,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2022NE000054
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.231,57
|
0,00
|
0,00
|
6.842,10
|
807,57
|
0,00
|
0,00
|
807,57
|
|
240101
|
2022NE000077
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.459,38
|
0,00
|
0,00
|
1.459,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
9690.95
|
9690.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.383.481-**
|
THAÍS JURASZEK SOMNITZ
|
Gestor
|
|
***.188.491-**
|
ELISE SILVA DO NASCIMENTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.724.061-**
|
LORENA NELZA FERREIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.257.421-**
|
ROSMARI APARECIDA DO AMARAL SILVA ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
