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Órgão
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35000 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
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Unidade da Prestação do Serviço
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240013 - CGLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240013 - CGLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240013 - CGLOG
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Número da Compra
|
00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CPAT
|
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Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.408.662/0001-23 - N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
|
09044.000025/2023-76
|
|
Objeto
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FORNECIMENTO DE CAFÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 630.567,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 630.567,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 630.567,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
|
00002/2024
|
Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09044.000025/2023-76
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03/05/2024
|
06/05/2025
|
630.567,60
|
1
|
630.567,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240013
|
2024NE000058
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
147.268,80
|
0,00
|
0,00
|
147.268,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2328
|
2024-05-13
|
09044.000025/2023-76
|
2024-05-23
|
24924.66
|
|
2340
|
2024-05-15
|
09044.000025/2023-76
|
2024-05-23
|
20074.14
|
|
2775
|
2024-07-23
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-13
|
1461.00
|
|
2804
|
2024-07-29
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-13
|
1314.90
|
|
2793
|
2024-07-25
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-13
|
14610.00
|
|
2688
|
2024-07-10
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-07
|
1899.30
|
|
2734
|
2024-07-17
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-07
|
5697.90
|
|
2546
|
2024-06-20
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-15
|
4850.52
|
|
2567
|
2024-06-24
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-15
|
3944.70
|
|
2574
|
2024-06-25
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-15
|
4383.00
|
|
2645
|
2024-07-08
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-23
|
2045.40
|
|
2664
|
2024-07-09
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-23
|
1461.00
|
|
2665
|
2024-07-09
|
09044.000025/2023-76
|
2024-07-23
|
146.10
|
|
2774
|
2024-07-23
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-13
|
1461.00
|
|
2835
|
2024-08-01
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-13
|
555.18
|
|
2928
|
2024-08-14
|
09044.000025/2023-76
|
2024-08-20
|
15808.02
|
|
3067
|
2024-09-02
|
09044.000025/2023-76
|
2024-09-13
|
5844.00
|
|
3209
|
2024-09-20
|
09044.000025/2023-76
|
2024-09-27
|
4675.20
|
|
3112
|
2024-09-06
|
09044.000025/2023-76
|
2024-09-25
|
7567.98
|
|
3174
|
2024-09-18
|
09044.000025/2023-76
|
2024-09-25
|
2951.22
|
|
3231
|
2024-09-24
|
09044.000025/2023-76
|
2024-10-03
|
3214.20
|
|
3318
|
2024-10-07
|
09044.000025/2023-76
|
2024-10-18
|
5551.80
|
|
3356
|
2024-10-10
|
09044.000025/2023-76
|
2024-10-18
|
2775.90
|
|
3412
|
2024-10-18
|
09044.000025/2023-76
|
2024-10-24
|
2922.00
|
|
3418
|
2024-10-22
|
09044.000025/2023-76
|
2024-11-04
|
2922.00
|
|
3.506
|
2024-11-01
|
09044.000025/2023-76
|
2024-11-11
|
4207.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAFÉ
|
40080
|
14.61
|
585568.8000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
3080
|
14.61
|
44998.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.099.547-**
|
FERNANDA DA SILVA MARINHO SOARES
|
Gestor
|
|
***.927.728-**
|
MÁRIO MAUÁ CHAVES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.666.481-**
|
MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.548.101-**
|
ANTONIO CESAR MARQUES DA FONSECA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.931.131-**
|
DENIS DE AGUIAR GERMANO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.671-**
|
HEITOR COVA GAMA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
