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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.140.225/0001-18 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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23393.000475/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CARGA, PINTURA E TESTE HIDROSTÁTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA EXTINTORES)A
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.635,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.635,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/04/2024
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00007/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000475/2024-19
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24/04/2024
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24/04/2029
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44.807,50
|
1
|
44.807,50
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10/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO 07/2024 A PARTIR DE 21/02/2025
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24/04/2024
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24/04/2029
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46.850,90
|
1
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46.850,90
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01/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS
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24/04/2024
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24/04/2029
|
48.635,10
|
1
|
48.635,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2025NE000116
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.370,18
|
0,00
|
0,00
|
9.370,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2024NE000086
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.961,50
|
0,00
|
0,00
|
8.961,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158378
|
2026NE000083
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.727,02
|
0,00
|
0,00
|
9.727,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1077
|
2026-08-04
|
23393.000475/2024-19
|
2026-08-11
|
9727.02
|
|
742
|
2025-06-02
|
23393.000475/2024-19
|
2025-06-02
|
9370.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
40
|
50.47
|
2018.8000
|
|
Material
|
ÁGUA PRESSURIZADA
|
100
|
42.33
|
4233.0000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
110
|
69.47
|
7641.7000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
160
|
129.71
|
20753.6000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
125
|
56.98
|
7122.5000
|
|
Material
|
CARGA EXTINTOR INCÊNDIO
|
115
|
59.7
|
6865.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.162.946-**
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FERNANDO MENDES BARBOSA
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Fiscal Substituto
|
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.867.966-**
|
BRUNO VIEIRA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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