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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes gabin
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 49.397.800/0001-87 - GRIFO QAP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 52600.006808/2023-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO EM BRASÍLIA/DF, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2024
Vig. Fim 03/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 156.929,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.077,44
Valor Acumulado R$ 459.063,27
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006808/2023-30 03/05/2024 03/05/2025 292.750,12 28 12.458,93
25/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 08/2024, NOS SEGUINTES TERMOS: I) A PARTIR DE 01/01/2025, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA DE R$ 11.832,51 (ONZE MIL OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 12.458,93 (DOZE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). II) O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO É DE R$ 2.533,11 (DOIS MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS)​, COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 7/2025/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI N.º 2039952), RESSALTANDO QUE CABE AO GESTOR DO CONTRATO OBTER O VALOR EXATO A SER PAGO À CONTRATADA A TÍTULO DE RETROATIVO, BEM COMO DILIGENCIAR NO SENTIDO DE VERIFICAR SE OS SALÁRIOS E OS DEMAIS BENEFÍCIOS ESTÃO SENDO PAGOS CONFORME INDICADO. 03/05/2024 03/05/2025 149.507,16 12 12.458,93
28/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 008/2024 (SEI N.º 1794630) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2025 ATÉ 03/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 03/05/2025 03/05/2026 149.507,16 12 12.458,93
08/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N.° 008/2024 (SEI Nº 1794630), COM FUNDAMENTO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS NA NOTA TÉCNICA Nº 9/2026/CONTR-BSB/BRASILIA-INMETRO (SEI Nº 2367450), BEM COMO NOS DOCUMENTOS QUE CORROBORAM NA PLANILHAS DE CUSTOS GRIFO (SEI Nº 2367441), EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026 (SEI Nº 2367435), NOS TERMOS DO ART. 135, §6° DA LEI 14.133/2021 03/05/2025 03/05/2026 156.929,28 12 13.077,44
30/04/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 008/2024 (SEI N.º 1794630) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 03/05/2026 03/05/2027 156.929,28 12 13.077,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2025NE000325 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.289,52 830,59 0,00 12.458,93 830,59 830,59 830,59 0,00
183023 2024NE000681 5382N203812 - APOIO ADM, AO ESCRITORIO DO INMETRO EM DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.254,85 0,00 0,00 10.254,85 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000808 5382N203812 - APOIO ADM, AO ESCRITORIO DO INMETRO EM DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.497,53 11.832,51 3.537,92 20.127,10 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000326 5382N203812 - APOIO ADM, AO ESCRITORIO DO INMETRO EM DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.497,53 0,00 0,00 35.497,53 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000107 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.291,44 0,00 0,00 24.291,44 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000254 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.458,93 0,00 0,00 12.458,93 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000312 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.380,00 0,00 1.177,37 74.202,63 0,00 0,00 0,00 1.177,37
183023 2026NE000158 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000765 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.917,86 24.917,86 0,00 0,00 2.547,85 0,00 -2.547,85 2.547,85
183023 2026NE000168 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -26.154,88 0,00 26.154,88 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000271 5382U210306 - GESTAO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO-DF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -1.237,02 0,00 1.237,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
37 2026-07-16 52600.006808/2023-30 2026-07-17 13077.44
39 2026-08-13 52600.006808/2023-30 2026-08-13 13077.44
15 2025-02-25 52600.006808/2023-30 2025-02-27 11832.51
40 2026-09-10 52600.006808/2023-30 2026-09-22 13077.44
16 2025-02-18 52600.006808/2023-30 2025-02-20 11832.51
18 2025-03-26 52600.006808/2023-30 2025-03-28 11832.51
19 2025-03-26 52600.006808/2023-30 2025-03-28 11832.51
20 2025-05-08 52600.006808/2023-30 2025-05-09 12458.93
21 2025-05-29 52600.006808/2023-30 2025-06-10 12458.93
22 2025-05-29 52600.006808/2023-30 2025-06-10 1252.84
23 2025-06-30 52600.006808/2023-30 2025-07-01 12458.93
24 2025-08-13 52600.006808/2023-30 2025-08-14 12458.93
25 2025-08-25 52600.006808/2023-30 2025-08-25 12458.93
26 2025-10-08 52600.006808/2023-30 2025-10-08 12458.93
27 2025-10-22 52600.006808/2023-30 2025-10-23 12458.93
28 2025-11-26 52600.006808/2023-30 2025-11-26 12458.93
30 2025-12-26 52600.006808/2023-30 2025-12-26 12458.93
29 2025-12-18 52600.006808/2023-30 2025-12-18 12458.93
31 2026-02-27 52600.006808/2023-30 2026-02-27 12458.93
32 2026-05-06 52600.006808/2023-30 2026-05-08 12458.93
33 2026-05-07 52600.006808/2023-30 2026-05-08 13077.44
34 2026-05-19 52600.006808/2023-30 2026-05-20 13077.44
35 2026-05-29 52600.006808/2023-30 2026-06-01 1237.02
36 2026-06-03 52600.006808/2023-30 2026-06-03 13077.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 156929.28 156929.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.165.911-** MAURÍCIO ABNER MURY PÓVOA Fiscal Titular
***.603.811-** RUBENS GOMES DE OLIVEIRA Gestor
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.385.881-** AZAMIR ANDRADE FERREIRA JUNIOR Responsável Unidade Requisitante
***.918.371-** CAIO HENRIQUE DOS SANTOS MENEZES Responsável Unidade Requisitante
***.352.961-** GEONE AZEVEDO SANTOS Responsável Unidade Requisitante
***.786.621-** HILLARRY FERREIRA LOURENÇO Responsável Unidade Requisitante
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.368.255-** GILDASIO NASCIMENTO ROCHA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 4.15 MB 07/05/2024 11:04:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo