|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00254/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
390071 - SUP.REG. AP - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90052/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
|
|
Processo
|
50008.000293/2023-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-156/AP, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-156/AP (P/ LARANJAL DO JARI) - FRONTEIRA BRASIL/GUIANA FRANCESA (FIM DA PONTE INTERNACIONAL); SUBTRECHO: ENTR. BR-210(B)/AP-130 (PORTO GRANDE) - RIO TARTARUGAL GRANDE (VILA); SEGMENTO: BR-156/AP – KM 351,64 AO KM 456,40, CORRESPONDENDO A UMA EXTENSÃO DE 104,76 KM, LOTE 2, NO ÂMBITO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.619.775,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.619.775,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 474.188.517,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2024
|
00254/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00254/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50008.000293/2023-28
|
30/04/2024
|
30/04/2025
|
15.446.489,00
|
1
|
15.446.489,00
|
|
17/06/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA SEM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO N° 25 00254/2024, POR UM PERÍODO DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS.
|
17/06/2024
|
28/07/2025
|
15.446.489,00
|
1
|
15.446.489,00
|
|
14/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR AO CONTRATO N° 25 00254/2024.
VIGÊNCIA: FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIA CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DE 14/05/2025 (EXCLUSIVE), PASSANDO O PRAZO FINAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇOS PARA 14/05/2026.
FICA PRORROGADO POR MAIS UM PERÍODO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DE 28/07/2025 (EXCLUSIVE), PASSANDO O PRAZO FINAL DE VIGÊNCIA PARA 28/07/2026.
VALOR TOTAL: EM RAZÃO DA PRETENDIDA PRORROGAÇÃO, O VALOR A PI VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 15.446.489,00 (QUINZE MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS) PARA R$ 33.936.123,55 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E SEIS MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), EQUIVALENTE A UM AUMENTO DE VALOR DE R$ 18.489.634,55 (DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).
|
28/07/2025
|
28/07/2026
|
33.936.123,55
|
1
|
33.936.123,55
|
|
19/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O 3º Termo Aditivo tem por objeto a RERRATIFICAÇÃO da fundamentação legal e da discriminação da composição de custos constantes no 2º Termo Aditivo (SEI nº 21726244), firmado em 14/07/2025, a fim de sanear a motivação do ato e explicitar a natureza mista dos valores acrescidos (Prorrogação e Adequação).
|
24/12/2025
|
14/05/2026
|
33.936.123,55
|
1
|
33.936.123,55
|
|
07/04/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
A FORMALIZAÇÃO DO 1º REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DO CONTRATO Nº 25 00254/2024, EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO ANORMAL, EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS BETUMINOSOS, CARACTERIZANDO ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, LIMITADA EXCLUSIVAMENTE AOS SEGUINTES INSUMOS:
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70;
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI;
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C;
EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C E.
|
07/04/2026
|
28/07/2026
|
34.565.713,72
|
1
|
34.565.713,72
|
|
07/07/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O 5º TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 25 00254/2024.
|
28/07/2026
|
28/07/2027
|
49.619.775,62
|
1
|
49.619.775,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002743
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.150.000,00
|
646.078,85
|
1.059.531,46
|
2.444.389,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000603
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.420.000,00
|
0,00
|
277.966,63
|
1.142.033,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001566
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001672
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.100.000,00
|
0,00
|
214.043,90
|
4.885.956,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001427
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
875.000,00
|
875.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004408
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004849
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.850.000,00
|
1.850.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006270
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
350.000,00
|
350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000070
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.194.698,10
|
330.286,61
|
49.902,01
|
2.814.509,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001390
|
MT00796 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AP
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7170
|
2026-09-04
|
50008.000844/2026-04
|
2026-09-14
|
3343.43
|
|
7171
|
2026-09-04
|
50008.000844/2026-04
|
2026-09-14
|
22905.03
|
|
7172
|
2026-09-04
|
50008.000844/2026-04
|
2026-09-14
|
23653.55
|
|
2025/6972
|
2025-10-14
|
50008.001208/2025-19
|
2025-10-17
|
22436.54
|
|
2025/598
|
2025-01-24
|
50008.000089/2025-79
|
2025-01-28
|
12929.61
|
|
2025/597
|
2025-01-24
|
50008.000089/2025-79
|
2025-01-28
|
88577.49
|
|
2025/602
|
2025-01-27
|
50008.000089/2025-79
|
2025-01-28
|
91472.18
|
|
2025/1035
|
2025-02-13
|
50008.000179/2025-60
|
2025-02-17
|
23876.78
|
|
2025/1034
|
2025-02-13
|
50008.000179/2025-60
|
2025-02-17
|
24657.06
|
|
2025/1036
|
2025-02-13
|
50008.000179/2025-60
|
2025-02-17
|
3485.28
|
|
2025/1982
|
2025-03-24
|
50008.000293/2025-90
|
2025-03-31
|
22115.95
|
|
2025/1981
|
2025-03-24
|
50008.000293/2025-90
|
2025-03-31
|
22838.68
|
|
2025/1983
|
2025-03-24
|
50008.000293/2025-90
|
2025-03-31
|
3228.25
|
|
2025/2812
|
2025-04-28
|
50008.000435/2025-19
|
2025-04-29
|
21882.52
|
|
2025/2813
|
2025-04-28
|
50008.000435/2025-19
|
2025-04-29
|
3194.18
|
|
2025/2814
|
2025-04-28
|
50008.000435/2025-19
|
2025-04-29
|
22597.63
|
|
2025/3314
|
2025-05-23
|
50008.000564/2025-15
|
2025-05-26
|
20541.52
|
|
2025/3315
|
2025-05-23
|
50008.000564/2025-15
|
2025-05-26
|
2903.54
|
|
2025/3316
|
2025-05-23
|
50008.000564/2025-15
|
2025-05-26
|
19891.48
|
|
2025/3684
|
2025-06-13
|
50008.000685/2025-59
|
2025-06-18
|
1358.03
|
|
2025/3685
|
2025-06-13
|
50008.000685/2025-59
|
2025-06-18
|
9303.56
|
|
2025/3683
|
2025-06-13
|
50008.000685/2025-59
|
2025-06-18
|
9607.59
|
|
2025/6971
|
2025-10-14
|
50008.001207/2025-66
|
2025-10-17
|
22640.01
|
|
2025/6973
|
2025-10-14
|
50008.001208/2025-19
|
2025-10-17
|
3171.41
|
|
2025/6974
|
2025-10-14
|
50008.001208/2025-19
|
2025-10-17
|
21726.54
|
|
640
|
2025-12-19
|
50008.001433/2025-47
|
2025-12-22
|
1835779.86
|
|
2025/6970
|
2025-10-14
|
50008.001207/2025-66
|
2025-10-17
|
3200.16
|
|
2025/6969
|
2025-10-14
|
50008.001207/2025-66
|
2025-10-17
|
21923.56
|
|
2025/6961
|
2025-10-14
|
50008.001206/2025-11
|
2025-10-17
|
20001.66
|
|
2025/6963
|
2025-10-14
|
50008.001206/2025-11
|
2025-10-17
|
2919.63
|
|
2025/6962
|
2025-10-14
|
50008.001206/2025-11
|
2025-10-17
|
20655.31
|
|
2025/7830
|
2025-11-24
|
50008.001341/2025-67
|
2025-11-25
|
21234.01
|
|
2025/7832
|
2025-11-24
|
50008.001341/2025-67
|
2025-11-25
|
3099.51
|
|
2025/7831
|
2025-11-24
|
50008.001341/2025-67
|
2025-11-25
|
21927.93
|
|
639
|
2025-12-19
|
50008.001433/2025-47
|
2025-12-22
|
267967.86
|
|
641
|
2025-12-19
|
50008.001433/2025-47
|
2025-12-22
|
1895772.67
|
|
1373
|
2026-01-14
|
50008.000055/2026-65
|
2026-01-20
|
137464.70
|
|
1371
|
2026-01-14
|
50008.000055/2026-65
|
2026-01-20
|
941735.79
|
|
1372
|
2026-01-14
|
50008.000055/2026-65
|
2026-01-20
|
972511.47
|
|
2622
|
2026-03-12
|
50008.000288/2026-68
|
2026-03-20
|
178614.98
|
|
2626
|
2026-03-12
|
50008.000288/2026-68
|
2026-03-20
|
1223645.92
|
|
2623
|
2026-03-12
|
50008.000288/2026-68
|
2026-03-20
|
1263634.33
|
|
2838
|
2026-03-17
|
50008.000282/2026-91
|
2026-03-18
|
3300.36
|
|
2839
|
2026-03-17
|
50008.000282/2026-91
|
2026-03-18
|
22609.94
|
|
2840
|
2026-03-17
|
50008.000282/2026-91
|
2026-03-18
|
23348.82
|
|
4253
|
2026-05-13
|
50008.000478/2026-85
|
2026-05-15
|
3357.79
|
|
4254
|
2026-05-13
|
50008.000478/2026-85
|
2026-05-15
|
23003.39
|
|
4255
|
2026-05-13
|
50008.000478/2026-85
|
2026-05-15
|
23755.13
|
|
5218
|
2026-06-18
|
50008.000599/2026-27
|
2026-06-23
|
3329.07
|
|
5219
|
2026-06-18
|
50008.000599/2026-27
|
2026-06-23
|
22806.67
|
|
5220
|
2026-06-18
|
50008.000599/2026-27
|
2026-06-23
|
23551.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
49619775.62
|
49619775.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
