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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154840 |
INST FED RN / CAMPUS SAO PAULO DO POTENGI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.739.018/0001-01 - BEN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23515.000151/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DA ÁGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CASA DE MÁQUINAS, TUBULAÇÃO, SISTEMA DE FILTROS, BOMBAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2024
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Vig. Fim
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26/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 98.800,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.233,33
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Valor Acumulado
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R$ 197.599,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.000151/2024-49
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27/03/2024
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26/03/2025
|
98.800,00
|
1
|
98.800,00
|
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11/03/2025
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00046/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGA, A VIGÊNCIA DO CONTRATO 73/2024-PROAD/IFRN, POR 12(DOZE) MESES COM TERMO INICIAL EM 27 DE MARÇO DE 2025 E TERMO FINAL EM 26 DE MARÇO DE 2026.
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27/03/2025
|
26/03/2026
|
98.800,00
|
12
|
8.233,33
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09/02/2026
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00023/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2024–PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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27/03/2026
|
26/03/2027
|
98.800,00
|
12
|
8.233,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2024NE000032
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L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.358,40
|
0,00
|
0,00
|
17.358,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.000,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2026NE000022
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-7.720,00
|
0,00
|
7.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
650
|
2024-09-01
|
23515.001363/2024-43
|
2024-09-01
|
4300.00
|
|
651
|
2024-09-01
|
23515.001375/2024-78
|
2024-09-23
|
13058.40
|
|
951
|
2026-05-20
|
23515.000151/2024-49
|
2026-05-20
|
12720.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO EM PISCINAS
|
4
|
7300
|
29200.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PISCINAS
|
12
|
5800
|
69600.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.616.314-**
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FABRIZZIO PONTES MACHADO
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Fiscal Técnico
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***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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