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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158302 |
IF GOIANO - CAMPUS CERES |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.329.217/0001-75 - DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23217.000629/2023-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.447,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.120,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 358.279,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
|
00067/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000629/2023-14
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03/05/2024
|
03/05/2029
|
66.908,00
|
12
|
5.575,67
|
|
10/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
71.572,19
|
12
|
5.964,35
|
|
10/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO CONTRATO PELO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
73.447,93
|
12
|
6.120,66
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158302
|
2024NE000095
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
44.605,32
|
6.870,22
|
0,00
|
37.735,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2025NE000019
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
69.140,65
|
4.585,88
|
0,00
|
64.554,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158302
|
2026NE000010
|
H20RLP01CCJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
65.607,96
|
15.467,76
|
5.174,48
|
44.965,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
610
|
2026-07-07
|
23217.000629/2023-14
|
2026-07-20
|
5194.29
|
|
660
|
2026-08-05
|
23217.000629/2023-14
|
2026-08-14
|
4266.75
|
|
727
|
2026-09-09
|
23217.000629/2023-14
|
2026-09-11
|
5795.12
|
|
796
|
2026-10-07
|
23217.000629/2023-14
|
2026-10-09
|
5174.48
|
|
26229
|
2024-10-07
|
23217.000629/2023-14
|
2024-10-10
|
6111.64
|
|
26301
|
2024-11-08
|
23217.000629/2023-14
|
2024-11-22
|
5722.10
|
|
26360
|
2024-12-09
|
23217.000629/2023-14
|
2024-12-16
|
5415.53
|
|
26429
|
2025-01-07
|
23217.000629/2023-14
|
2025-01-13
|
4549.09
|
|
26488
|
2025-02-12
|
23217.000629/2023-14
|
2025-02-17
|
6453.28
|
|
26560
|
2025-03-17
|
23217.000629/2023-14
|
2025-03-19
|
6820.08
|
|
26627
|
2025-04-07
|
23217.000629/2023-14
|
2025-04-16
|
6273.81
|
|
26697
|
2025-05-13
|
23217.000629/2023-14
|
2025-05-15
|
5985.93
|
|
26774
|
2025-06-09
|
23217.000629/2023-14
|
2025-06-12
|
6575.64
|
|
26859
|
2025-07-15
|
23217.000629/2023-14
|
2025-08-08
|
5648.39
|
|
26860
|
2025-07-15
|
23217.000629/2023-14
|
2025-08-08
|
216.41
|
|
26911
|
2025-08-14
|
23217.000629/2023-14
|
2025-08-21
|
3691.30
|
|
26984
|
2025-09-09
|
23217.000629/2023-14
|
2025-09-22
|
6917.84
|
|
176
|
2025-12-11
|
23217.000629/2023-14
|
2025-12-29
|
5720.13
|
|
27
|
2025-10-14
|
23217.000629/2023-14
|
2025-11-12
|
6072.52
|
|
96
|
2025-11-11
|
23217.000629/2023-14
|
2025-11-12
|
6500.57
|
|
247
|
2026-01-12
|
23217.000629/2023-14
|
2026-01-15
|
4217.44
|
|
302
|
2026-02-10
|
23217.000629/2023-14
|
2026-02-13
|
5760.14
|
|
366
|
2026-03-06
|
23217.000629/2023-14
|
2026-03-23
|
5429.99
|
|
435
|
2026-04-07
|
23217.000629/2023-14
|
2026-04-09
|
6533.08
|
|
501
|
2026-05-12
|
23217.000629/2023-14
|
2026-05-13
|
6196.38
|
|
577
|
2026-06-17
|
23217.000629/2023-14
|
2026-06-19
|
6158.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
180
|
153.6972
|
27665.4960
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
36
|
175.654
|
6323.5440
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
12
|
581.8538
|
6982.2456
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
380000
|
0.0439
|
16682.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
30000
|
0.3842
|
11526.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
4800
|
0.1208
|
579.8400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
4800
|
0.7685
|
3688.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.561-**
|
MARCELO COSTA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.715.301-**
|
JANAINA DE CÁSSIA MAGALHÃES
|
Gestor Substituto
|
|
***.463.461-**
|
VALDIRENE PARREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.099.671-**
|
CLARIANY SOARES CARDOSO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.481.231-**
|
RONE GREIK DOS REIS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.734.221-**
|
MARCELO FERREIRA ORTEGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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