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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00054/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
|
23130.000418/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) SOB PLANO PÓS-PAGO, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS MÓVEIS, COM ÁREA DE REGISTRO NA CIDADE DO RECIFE, "ROAMING" NACIONAL E INTERNACIONAL, COM O FORNECIMENTO EM REGIME DE COMODATO DE 13 (TREZE) APARELHOS TELEFÔNICOS COM PACOTE DE DADOS.
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Informações Complementares
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QUARTO TERMO ADITIVO
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Vig. Início
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23/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2027
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.531,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 43.531,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.871.867,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2022
|
00054/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000418/2022-51
|
23/12/2022
|
22/12/2023
|
43.531,80
|
1
|
43.531,80
|
|
14/12/2023
|
00065/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 054/2022 - PROCURADORIA, POR MAIS 06(SEIS) MESES.
|
23/12/2023
|
25/06/2024
|
43.531,80
|
1
|
43.531,80
|
|
26/04/2024
|
00013/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 054/2022 POR MAIS 12 MESES
|
26/06/2024
|
25/06/2025
|
43.531,80
|
1
|
43.531,80
|
|
18/06/2025
|
00023/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
26/06/2025
|
25/06/2026
|
43.531,80
|
1
|
43.531,80
|
|
19/06/2026
|
00031/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
26/06/2026
|
25/06/2027
|
43.531,80
|
1
|
43.531,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2025NE000225
|
V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.531,80
|
10.883,19
|
0,00
|
32.648,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000013
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.100,00
|
3.100,00
|
685,62
|
38.314,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2024NE000646
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
666,08
|
0,00
|
1.333,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2025NE000015
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000025
|
V01RTN01IFN - DESPESAS COM INFORMATICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.021,23
|
14.882,98
|
0,00
|
18.138,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
161375049040
|
2026-10-02
|
23130.000418/2022-51
|
2026-10-02
|
3627.65
|
|
161375049041
|
2026-10-02
|
23130.000418/2022-51
|
2026-10-02
|
3627.65
|
|
161375049042
|
2026-10-02
|
23130.000418/2022-51
|
2026-10-02
|
3627.65
|
|
161375049043
|
2026-10-02
|
23130.000418/2022-51
|
2026-10-02
|
3627.65
|
|
161375049022
|
2025-01-08
|
23130.000418/2022-51
|
2025-01-09
|
3627.65
|
|
161375049027
|
2025-07-15
|
23130.000418/2022-51
|
2025-07-22
|
3627.65
|
|
161375049028
|
2025-07-15
|
23130.000418/2022-51
|
2025-07-22
|
3627.65
|
|
161375049037
|
2026-04-14
|
23130.000418/2022-51
|
2026-04-23
|
3627.65
|
|
161375049035
|
2026-04-14
|
23130.000418/2022-51
|
2026-04-23
|
3627.65
|
|
161375049034
|
2026-04-14
|
23130.000418/2022-51
|
2026-04-23
|
3627.65
|
|
161375049036
|
2026-04-14
|
23130.000418/2022-51
|
2026-04-23
|
3627.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
12
|
3627.65
|
43531.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.487.714-**
|
STENIO CORREIA DE BARROS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
