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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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749000 - DCTIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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749000 - DCTIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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740014 - CLOGMAT - MARINHA
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Número da Compra
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00047/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.437.734/0005-80 - NTT BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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63268.010790/2023-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DAS LICENÇAS DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO/SUPORTE E GARANTIA DE TROCA DE EQUIPAMENTO OU DE COMPONENTES DO MESMO, TEM COMO BASE A QUANTIDADE DE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW) DISTRIBUÍDOS DENTRO DA MB EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/05/2024
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Vig. Fim
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02/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 110.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/05/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.010790/2023-15
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02/05/2024
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02/05/2027
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55.400,00
|
1
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55.400,00
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08/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É INCLUIR PARA EFEITO DE FATURAMENTO O CNPJ SOB Nº 05.437.734/0004-07 DA FILIAL DE BARUERI. AS NOTAS FISCAIS DECORRENTES DESTA CONTRATAÇÃO DEVERÃO SER EMITIDAS EM NOME DA SEGUINTE ORGANIZAÇÃO MILITAR: ÓRGÃO: CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA; CNPJ: 00.394.502/0554-70; E ENDEREÇO: RUA 1° DE MARÇO, 118 - 21° E 23° ANDARES - CENTRO - RIO DE JANEIRO
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08/08/2024
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02/05/2027
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55.400,00
|
1
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55.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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740014
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2024NE000846
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FKD111XSMDC - DESENVOLVIMENTO DE ACOES CIBERNETICAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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740014
|
2024NE000417
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K40703001B4 - SEGURANCA DIGITAL
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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4
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13850
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55400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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