|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420009 - CGCON/SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420009 |
COORD.GERAL DE LICIT., CONTRAT. E REC. LOGIST |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
|
90004/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.316.044/0001-50 - BS TRANSPORTE E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01400.020710/2023-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 468.783,36
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 468.783,36
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.250.800,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.020710/2023-19
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
427.561,56
|
12
|
35.630,13
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO ART. 91, INCISO II, § 4º, C/C ART. 135 DA LEI Nº 14-133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024, REPACTUANDO E REAJUSTANDO O VALOR VIGENTE DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 427.561,56 (QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) ANUAIS PARA O VALOR DE R$ 445.120,92 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE 01/05/2024 A 01/05/2025, CONFORME TERMOS DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO SALARIAL, COM FUNDAMENTO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2024/2026, ATÉ A PRÓXIMA REPACTUAÇÃO.
|
03/05/2024
|
03/05/2025
|
445.120,92
|
1
|
445.120,92
|
|
30/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/05/2025 ATÉ 03/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO 107 DA LEI Nº 14.133. DE 2021.
|
04/05/2025
|
03/05/2026
|
445.120,92
|
1
|
445.120,92
|
|
09/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO ART. 91, INCISO II, § 4º, C/C ART. 135 DA LEI Nº 14-133/2021, DETERMINA O APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024, REPACTUANDO E REAJUSTANDO O VALOR VIGENTE DO CONTRATO ANUAL DE R$ 445.120,92 (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL CENTO E VINTE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) PARA O VALOR ANUAL DE R$ 468.783,36 (QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) ANUAL, CONFORME TERMOS DO CONTRATO E LEGISLAÇÃO VIGENTE, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO SALARIAL, COM FUNDAMENTO NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO SINDLOC/DF E SINDICOM/DF PARA O ANO DE 2025/2026, CONSIDERANDO O PERÍODO DE REPACTUAÇÃO, SENDO A VIGÊNCIA DA CCT 2025/2026 DE 1º/MAIO/2025 A 30/ABRIL/2026; E DO REAJUSTE DOS INSUMOS, NO VALOR DE R$ 180,35 (CENTO E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), JÁ INCLUÍDO NO VALOR DA REPACTUAÇÃO, COM EFEITOS FINANCEIROS DE MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026.
|
03/05/2024
|
03/05/2026
|
468.783,36
|
1
|
468.783,36
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 04/05/2026 ATÉ 03/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO 107 DA LEI Nº 14.133. DE 2021.
|
04/05/2026
|
03/05/2027
|
468.783,36
|
1
|
468.783,36
|
|
24/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO INTERNA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NO INCISO III DO ART. 136 DA LEI Nº 14.133/2021, DETERMINA A LAVRATURA DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2024, COM A FINALIDADE DE REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA RMC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.316.044/0001-50 QUE PASSA A DENOMINAR-SE BS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA., PERMANECENDO INALTERADO O NÚMERO DO CNPJ, BEM COMO A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO PARA QUADRA CSG LOTE Nº 21/23, SALA 06, TAGUATINGA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 72.035-513, E DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA, QUE PASSA A SER CONSTITUÍDA POR BEATRIZ DOS SANTOS DE SOUSA, CONFORME A 11º ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, REALIZADA EM 26/05/2026.
|
03/05/2024
|
03/05/2027
|
468.783,36
|
1
|
468.783,36
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420009
|
2025NE000092
|
PROV2000125 - RMC - LOCACAO DE VEICULOS E PRESTACAO DE SERV
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
105.010,36
|
0,00
|
3.716,77
|
101.293,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000009
|
SGI20261993 - SERVICOS DE TRANSPORTE - TERCEIRIZACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
18.174,87
|
0,00
|
0,00
|
18.174,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000040
|
SGI20261993 - SERVICOS DE TRANSPORTE - TERCEIRIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
54.524,61
|
0,00
|
0,00
|
54.524,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000069
|
SGI20261993 - SERVICOS DE TRANSPORTE - TERCEIRIZACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.166,55
|
57.422,79
|
3.914,32
|
113.829,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
420009
|
2026NE000113
|
SGI20261993 - SERVICOS DE TRANSPORTE - TERCEIRIZACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.547,74
|
0,00
|
0,00
|
6.547,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
338 (3004006)
|
2026-07-10
|
01400.001890/2026-74
|
2026-07-15
|
19140.93
|
|
351 (3056887)
|
2026-08-10
|
01400.012609/2025-48
|
2026-08-10
|
6547.74
|
|
349
|
2026-07-28
|
01400.001890/2026-74
|
2026-07-30
|
2898.18
|
|
353
|
2026-08-12
|
01400.001890/2026-74
|
2026-08-13
|
19140.93
|
|
363 (3126581)
|
2026-09-14
|
01400.001890/2026-74
|
2026-09-16
|
19140.93
|
|
375 NF
|
2026-10-08
|
01400.020710/2023-19
|
2026-10-13
|
19140.93
|
|
375
|
2026-10-08
|
01400.020710/2023-19
|
2026-10-08
|
19140.93
|
|
193 (2266951)
|
2025-06-10
|
01400.012609/2025-48
|
2025-06-18
|
8077.72
|
|
203 (2314212)
|
2025-07-07
|
01400.012609/2025-48
|
2025-07-11
|
12116.58
|
|
214 (2376875)
|
2025-08-07
|
01400.012609/2025-48
|
2025-08-07
|
12116.58
|
|
224
|
2025-09-08
|
01400.012609/2025-48
|
2025-09-12
|
18174.87
|
|
233
|
2025-10-06
|
01400.020710/2023-19
|
2025-10-14
|
18174.87
|
|
250
|
2025-11-13
|
01400.012609/2025-48
|
2025-11-18
|
18174.87
|
|
261
|
2025-12-09
|
01400.012609/2025-48
|
2025-12-11
|
18174.87
|
|
267
|
2026-01-15
|
01400.020710/2023-19
|
2026-01-20
|
18174.87
|
|
267/2025
|
2026-01-15
|
01400.012609/2025-48
|
2026-01-20
|
18174.87
|
|
279
|
2026-02-23
|
01400.001890/2026-74
|
2026-02-26
|
18174.87
|
|
286
|
2026-03-05
|
01400.001890/2026-74
|
2026-03-11
|
18174.87
|
|
301 (2818102)
|
2026-04-14
|
01400.001890/2026-74
|
2026-04-15
|
18174.87
|
|
312
|
2026-05-15
|
01400.001890/2026-74
|
2026-06-08
|
19140.93
|
|
324 (2949412)
|
2026-06-15
|
01400.001890/2026-74
|
2026-06-19
|
19140.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
36
|
6380.31
|
229691.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
36
|
6641.45
|
239092.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.581-**
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SILVA
|
Gestor
|
|
***.209.791-**
|
VITÓRIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.869.911-**
|
GILVAN FERREIRA DE MENESES
|
Gestor Substituto
|
|
***.116.757-**
|
FLAVIA DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.186.301-**
|
HÉLIO PINHEIRO ANDRADE DO REGO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
