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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000253
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90460/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COSEG - Coordenação de Segurança / CEENS- Centro d...
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.233.609/0001-25 - ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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01342.001013/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE RIBBON COLORIDO, E KITS DE LIMPEZA PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, PARA ATENDER O CEI E A COSEG.
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Informações Complementares
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11320206904602024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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05/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.431,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.431,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.431,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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2024NE000253
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001013/2024-73
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06/05/2024
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05/06/2024
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2.431,00
|
1
|
2.431,00
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16/10/2026
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2024NE000253
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Termo de Encerramento
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06/05/2024
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05/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000253
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.431,00
|
0,00
|
0,00
|
2.431,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15
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2024-05-20
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01342.002567/2024-98
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2024-06-04
|
2431.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FITA IMPRESSORA
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5
|
259
|
1295.0000
|
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Material
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CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA
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3
|
178
|
534.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO LIMPEZA IMPRESSORA / COPIADORA
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2
|
301
|
602.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.640.297-**
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THIAGO MORAES NASCIMENTO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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