|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158155 - IF DO RN
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158155 - IF DO RN
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00096/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
158155 - IF DO RN
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.157.606/0001-87 - NPX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23057.003605/2024-88
|
|
Objeto
|
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO PARA O CAMPUS NATAL ZONA LESTE
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.850,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.404,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.954,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/05/2024
|
00096/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00096/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.003605/2024-88
|
06/05/2024
|
06/05/2025
|
16.850,04
|
12
|
1.404,17
|
|
24/04/2025
|
00106/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/05/2025
|
06/05/2026
|
16.850,04
|
12
|
1.404,17
|
|
05/05/2026
|
00114/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 096/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
06/05/2026
|
06/05/2027
|
16.850,04
|
12
|
1.404,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158155
|
2024NE000180
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.907,40
|
2.537,82
|
0,00
|
2.369,58
|
19.431,19
|
4.950,73
|
5.901,17
|
9.529,73
|
|
158155
|
2026NE000240
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.333,36
|
4.181,73
|
0,00
|
3.151,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23889
|
2026-07-01
|
23057.003605/2024-88
|
2026-07-23
|
780.28
|
|
24047
|
2026-08-03
|
23057.003605/2024-88
|
2026-08-05
|
804.83
|
|
24209
|
2026-09-02
|
23057.003605/2024-88
|
2026-09-17
|
780.94
|
|
20815
|
2024-10-22
|
23057.008000/2024-83
|
2024-10-24
|
783.65
|
|
20931
|
2024-11-04
|
23057.008000/2024-83
|
2024-11-25
|
792.34
|
|
21045
|
2024-12-02
|
23057.008000/2024-83
|
2024-12-06
|
793.59
|
|
21201
|
2025-01-02
|
23057.003605/2024-88
|
2025-02-06
|
841.91
|
|
21348
|
2025-02-03
|
23057.000012/2025-41
|
2025-03-12
|
797.84
|
|
21497
|
2025-03-06
|
23057.000012/2025-41
|
2025-04-01
|
781.84
|
|
21880
|
2025-06-02
|
23057.003605/2024-88
|
2025-06-05
|
804.66
|
|
21590
|
2025-04-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-04-11
|
781.94
|
|
21738
|
2025-05-02
|
23057.000012/2025-41
|
2025-05-30
|
785.44
|
|
22076
|
2025-07-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-07-24
|
788.74
|
|
22220
|
2025-08-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-08-05
|
791.34
|
|
22365
|
2025-09-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-09-08
|
810.82
|
|
22512
|
2025-10-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-10-08
|
781.88
|
|
22710
|
2025-11-03
|
23057.000012/2025-41
|
2025-11-11
|
783.32
|
|
22769
|
2025-12-01
|
23057.000012/2025-41
|
2025-12-08
|
780.00
|
|
22958
|
2026-01-06
|
23057.000012/2025-41
|
2026-02-03
|
785.37
|
|
23140
|
2026-02-02
|
23057.003605/2024-88
|
2026-03-03
|
813.01
|
|
23287
|
2026-03-02
|
23057.003605/2024-88
|
2026-03-19
|
814.53
|
|
23560
|
2026-05-04
|
23057.003605/2024-88
|
2026-05-20
|
793.79
|
|
23395
|
2026-04-01
|
23057.003605/2024-88
|
2026-05-20
|
793.59
|
|
23660
|
2026-06-01
|
23057.003605/2024-88
|
2026-06-24
|
785.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
0.0002
|
0.0002
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
12
|
200
|
2400.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
24
|
290
|
6960.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
2400
|
0.0002
|
0.4800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
2400
|
0.0002
|
0.4800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
600
|
0.0002
|
0.1200
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
2400
|
0.0002
|
0.4800
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1200
|
0.0002
|
0.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1200
|
0.0002
|
0.2400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1200
|
0.14
|
168.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
1200
|
0.14
|
168.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
600
|
2
|
1200.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
1200
|
1.3
|
1560.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
1200
|
1.8
|
2160.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
600
|
1.8
|
1080.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
1.8
|
432.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
1.5
|
360.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC/SMP-FM/M) - DESTINO MÓVEL
|
240
|
1.5
|
360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.823.044-**
|
GLACIO GLEY MENEZES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.168.184-**
|
FERNANDO LUIS DIAS VARELLA
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.324-**
|
POLLYANA DE CARVALHO MEDEIROS
|
Fiscal Titular
|
|
***.133.974-**
|
ALLEN GARDEL DANTAS DE LUNA
|
Gestor Substituto
|
|
***.823.044-**
|
GLACIO GLEY MENEZES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.596.624-**
|
CHARLON SILLES DE SOUZA GOMES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
