|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
Reitoria
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
|
|
Fornecedor
|
06.096.502/0001-44 - M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23223.000104/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COPEIRAGEM, VIGIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REITORIA DO IF SUDESTE MG
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.072.919,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.072.919,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 218.093.881,26
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2024
|
00011/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.000104/2024-81
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
4.760.916,60
|
1
|
4.760.916,60
|
|
15/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 011/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
|
19/05/2025
|
03/05/2029
|
4.760.916,60
|
1
|
4.760.916,60
|
|
28/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO REFERENTE À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, Nº DE REGISTRO: MG001237/2025 PARA TODOS OS ITENS A SEGUIR: ITEM 1 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO -– ITEM 2 - RECEPCIONISTA –– ITEM 3 – COPEIRAGEM – ITEM 4 – OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ITEM 5 - SERVENTE DE LIMPEZA E ITEM 6 – VIGIA DIURNO.
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
5.072.919,00
|
1
|
5.072.919,00
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 011/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
19/03/2026
|
03/05/2029
|
5.072.919,00
|
1
|
5.072.919,00
|
|
04/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO 011/2024, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 40 DO DECRETO NO 12.174, DE II DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
08/09/2026
|
03/05/2029
|
5.072.919,00
|
1
|
5.072.919,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158123
|
2025NE000123
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
828.950,73
|
148.433,08
|
7.498,45
|
673.019,20
|
148.433,08
|
0,00
|
0,00
|
155.931,53
|
|
158123
|
2024NE000140
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
849.842,24
|
294.401,97
|
16.226,80
|
539.213,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
397.948,02
|
0,00
|
0,00
|
397.948,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000261
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
305.135,29
|
11.537,43
|
21.767,67
|
271.830,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158123
|
2026NE000332
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.254,00
|
72.254,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000138
|
2026-09-01
|
23223.000104/2024-81
|
2026-09-04
|
84548.65
|
|
2026000000128
|
2026-08-05
|
23223.000104/2024-81
|
2026-08-05
|
84548.65
|
|
2026000000142
|
2026-10-06
|
23223.000104/2024-81
|
2026-10-07
|
84548.65
|
|
20260000098
|
2026-07-01
|
23223.000104/2024-81
|
2026-07-07
|
84548.65
|
|
00000010
|
2025-01-16
|
23223.000104/2024-81
|
2025-02-05
|
79348.61
|
|
20250000027
|
2025-02-17
|
23223.000104/2024-81
|
2025-02-20
|
79348.61
|
|
2025/00000041
|
2025-03-18
|
23223.000104/2024-81
|
2025-03-20
|
79348.61
|
|
2025/050
|
2025-04-15
|
23223.000104/2024-81
|
2025-04-15
|
79348.61
|
|
202500000063
|
2025-05-15
|
23223.000104/2024-81
|
2025-05-27
|
79348.61
|
|
75
|
2025-07-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-07-04
|
79348.61
|
|
90
|
2025-07-18
|
23223.000104/2024-81
|
2025-07-18
|
79348.61
|
|
23223.001240/2024
|
2025-08-19
|
23223.000104/2024-81
|
2025-08-19
|
33548.97
|
|
108
|
2025-08-21
|
23223.000104/2024-81
|
2025-08-21
|
79348.61
|
|
05-09-2025
|
2025-09-04
|
23223.000104/2024-81
|
2025-09-04
|
41225.49
|
|
05-10-2025
|
2025-10-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-10-06
|
36448.86
|
|
143
|
2025-09-16
|
23223.000104/2024-81
|
2025-09-25
|
79348.61
|
|
FERIAS MONICA
|
2025-10-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-10-06
|
3403.71
|
|
13 PARCELA 1º
|
2025-11-24
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-24
|
19749.44
|
|
10-2025 FTGS
|
2025-10-23
|
23223.000104/2024-81
|
2025-10-23
|
1295.74
|
|
10/2025
|
2025-10-23
|
23223.000104/2024-81
|
2025-10-23
|
7364.47
|
|
SALARIO VA VT NOV
|
2025-12-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-12-03
|
56246.28
|
|
OUT 2025 NF
|
2025-10-02
|
23223.000104/2024-81
|
2025-10-10
|
79348.61
|
|
VA VT
|
2025-11-04
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-04
|
9560.40
|
|
VA VT NOV
|
2025-11-04
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-04
|
9830.40
|
|
OUT2025
|
2025-11-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-03
|
45593.13
|
|
MULTA FERISTA
|
2025-11-05
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-05
|
734.53
|
|
RESCISÃO RAFAELA
|
2025-11-24
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-24
|
5237.53
|
|
FGTS RAFAELA
|
2025-11-24
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-24
|
917.54
|
|
SALÁRIO DEZ 2025
|
2025-12-23
|
23223.000104/2024-81
|
2025-12-23
|
32615.23
|
|
173
|
2025-11-03
|
23223.000104/2024-81
|
2025-11-05
|
79348.61
|
|
198
|
2025-12-01
|
23223.000104/2024-81
|
2025-12-23
|
79348.61
|
|
ACERTO FOLHAJAN26
|
2026-02-06
|
23223.000104/2024-81
|
2026-02-06
|
3985.56
|
|
7
|
2026-01-12
|
23223.000104/2024-81
|
2026-01-25
|
79348.61
|
|
22
|
2026-02-03
|
23223.000104/2024-81
|
2026-02-20
|
79348.61
|
|
202600000000044
|
2026-03-03
|
23223.001240/2024-98
|
2026-03-05
|
79348.61
|
|
202600000000065
|
2026-04-08
|
23223.000104/2024-81
|
2026-04-09
|
79348.61
|
|
2026000000075
|
2026-05-06
|
23223.000104/2024-81
|
2026-05-08
|
79348.61
|
|
2026000000088
|
2026-05-20
|
23223.000104/2024-81
|
2026-05-21
|
79348.61
|
|
2026000000092
|
2026-06-01
|
23223.000104/2024-81
|
2026-06-03
|
79348.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-08-03
|
238045.83
|
|
Seguro Garantia
|
2029-08-03
|
251564.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
5
|
359158.8
|
1795794.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
344637
|
344637.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
4
|
242868
|
971472.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
4
|
352598.4
|
1410393.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
233554.8
|
233554.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
317067.6
|
317067.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.144.236-**
|
BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.144.236-**
|
BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.144.236-**
|
BRUNO CEZAR AMORIM DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Gestor
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.944.566-**
|
VITOR HUGO SOUZA DE DEUS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.636-**
|
INGRID DE CARVALHO MAIA VENTURA
|
Gestor
|
|
***.395.636-**
|
INGRID DE CARVALHO MAIA VENTURA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.395.636-**
|
INGRID DE CARVALHO MAIA VENTURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
