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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00056/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
|
23419.001014/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS PARA A REITORIA DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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|
Vig. Fim
|
01/05/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 116.578,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 116.578,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.508.506,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
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00037/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001014/2024-10
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01/05/2024
|
01/05/2025
|
114.239,40
|
1
|
114.239,40
|
|
24/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃODO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A
PARTIR DE 01/05/2025 ATÉ 01/05/2026, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº
14.133, DE 2021.
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01/05/2025
|
01/05/2026
|
114.239,40
|
1
|
114.239,40
|
|
09/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
Esta apostila visa à repactuação dos valores da mão de obra com fulcro na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - ano base 2024/2025 – e negociação de valores para os custos fixos e não renováveis, bem como da supressão do vale-transporte e uniformes da planilha de custos e formação de preços para o posto 20h/diurno, na forma do disposto no Artigo 136, da Lei 14.133/2021.
|
01/05/2024
|
01/05/2026
|
116.578,80
|
1
|
116.578,80
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 37/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INC. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/05/2026 E TÉRMINO EM 01/05/2027
|
01/05/2026
|
01/05/2027
|
116.578,80
|
1
|
116.578,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2024NE000157
|
L20RLP0100I - GECC
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
76.159,60
|
56.809,80
|
1.157,12
|
18.192,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2025NE000137
|
L20RLP0100I - GECC
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
6.809,86
|
6.809,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000355
|
L20RLP0100I - GECC
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
0,00
|
-3.829,98
|
361,93
|
3.468,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29316
|
2026-07-06
|
23419.001014/2024-10
|
2026-07-24
|
3829.98
|
|
29705
|
2026-08-11
|
23419.001014/2024-10
|
2026-08-21
|
3829.98
|
|
29994
|
2026-09-11
|
23419.001014/2024-10
|
2026-10-01
|
3829.98
|
|
23593
|
2025-01-10
|
23419.001014/2024-10
|
2025-01-16
|
3869.96
|
|
23947
|
2025-03-10
|
23419.001014/2024-10
|
2025-03-19
|
3869.96
|
|
23762
|
2025-02-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-02-12
|
3869.96
|
|
24277
|
2025-04-08
|
23419.001014/2024-10
|
2025-04-11
|
3869.96
|
|
25127
|
2025-07-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-07-23
|
3869.96
|
|
24535
|
2025-05-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-05-27
|
3869.96
|
|
24919
|
2025-06-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-06-17
|
3869.96
|
|
25582
|
2025-08-15
|
23419.001014/2024-10
|
2025-08-26
|
3497.24
|
|
26053
|
2025-10-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-10-13
|
3829.98
|
|
25887
|
2025-09-18
|
23419.001014/2024-10
|
2025-10-03
|
3790.00
|
|
26277
|
2025-11-07
|
23419.001014/2024-10
|
2025-11-24
|
3829.98
|
|
26746
|
2025-12-04
|
23419.001014/2024-10
|
2025-12-16
|
3829.98
|
|
27019
|
2026-01-12
|
23419.001014/2024-10
|
2026-01-16
|
3829.98
|
|
27520
|
2026-02-13
|
23419.001014/2024-10
|
2026-02-25
|
3829.98
|
|
27793
|
2026-03-05
|
23419.001014/2024-10
|
2026-03-24
|
3829.98
|
|
28243
|
2026-04-07
|
23419.001014/2024-10
|
2026-04-14
|
3829.98
|
|
28606
|
2026-05-08
|
23419.001014/2024-10
|
2026-06-08
|
3829.98
|
|
28963
|
2026-06-07
|
23419.001014/2024-10
|
2026-06-08
|
3829.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
3829.98
|
45959.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
5884.92
|
70619.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.318.450-**
|
GREICIMARA VOGT FERRARI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.926.260-**
|
ANDRÉA POLETTO SONZA
|
Gestor
|
|
***.819.540-**
|
LAEL NERVIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.819.540-**
|
LAEL NERVIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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