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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153165 - UFRPE
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Número da Compra
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90000/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.406.686/0001-67 - SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23113.045916/2023-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIG- UFRN)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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Vig. Fim
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18/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 361.995,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 361.995,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.957.950,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/04/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.045916/2023-11
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19/04/2024
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18/04/2025
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338.000,00
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1
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338.000,00
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16/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E RETIFICAR A CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO. NA CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO ONDE SE LÊ: DATA DO ARÇAMENTO 19/01/2026, LEIA-SE: DATA DO ORÇAMENTO 19/01/2024.
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19/04/2025
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18/04/2026
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338.000,00
|
1
|
338.000,00
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01/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRENCIA DE REAJUSTE
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01/07/2025
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18/04/2026
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361.995,00
|
1
|
361.995,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
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2025NE000499
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N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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152.809,80
|
0,00
|
0,00
|
152.809,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000514
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2025NE000515
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.995,00
|
19.651,06
|
0,00
|
4.343,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11317
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2025-04-03
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23113.045916/2023-11
|
2025-06-06
|
152809.80
|
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12158
|
2025-09-19
|
23113.045916/2023-11
|
2025-09-23
|
4343.94
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
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500
|
723.99
|
361995.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.800.345-**
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FERNANDA ALMEIDA PASSOS
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Gestor
|
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***.495.465-**
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IONE LEMOS PORTO BEUTHNER
|
Gestor Substituto
|
|
***.144.570-**
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NISIA GOMES FISCHER
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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