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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
Unidade Gestora Origem do Contrato 158137 - IF DO SUL DE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 90406/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 00414/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.791.896/0113-07 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Processo 23344.002136/2023-63
Objeto AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL COM ENTREGA E ABASTECIMENTO DOS CILINDROS CONFORME DEMANDAS, INCLUINDO EMPRÉSTIMO DOS CILINDROS NA FORMA DE COMODATO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/04/2024
Vig. Fim 22/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 71.730,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.977,50
Valor Acumulado R$ 216.502,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/04/2024 90406/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90406/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002136/2023-63 22/04/2024 22/04/2025 138.225,00 33 5.640,00
01/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento ATUALIZAR O PREÇO UNITÁRIO DO KG DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE R$ 7,30 (SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) PARA R$ 7,54 (SETE REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NO TERMO DE NEGOCIAÇÃO DE ATA EMITIDO EM 22/07/2024 E NO INCISO I , 'D' DO ART. 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 22/04/2024 22/04/2025 67.860,00 12 5.655,00
13/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ATUALIZAR O PREÇO UNITÁRIO DO KG DO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE R$ 7,54 (SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$7,52 (SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). 22/04/2024 22/04/2025 71.100,00 12 5.925,00
04/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo I. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/04/2025 ATÉ 22/04/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. II. REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO NO PERÍODO DE 11/01/2024 A 11/01/2025, CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO. 22/04/2025 22/04/2026 71.100,00 12 5.925,00
21/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 22/04/2026 ATÉ 22/04/2027. REAJUSTE DE PREÇO MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO ABRIL2025/2026. 22/04/2026 22/04/2027 71.730,00 12 5.977,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158305 2024NE000208 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.600,96 9.015,76 43,94 20.541,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000361 L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000356 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2024NE000079 V20RLP01MCN - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.978,10 0,00 0,00 21.978,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000135 L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000208 L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 90,74 9.909,26 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000273 L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 8.711,71 0,00 1.288,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2025NE000504 L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000131 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000143 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.521,81 0,00 0,00 3.521,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000186 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 22.049,93 4.999,63 2.695,61 14.354,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000184 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158305 2026NE000211 LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.653,39 1.066,42 35,58 5.551,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12583 2026-07-23 23344.001216.2026-44 2026-07-27 1673.70
4346 2026-08-07 23344.001296.2026-38 2026-08-10 2016.41
8863 2026-09-04 23344.001510.2026-56 2026-09-08 2717.77
000011739 2026-08-21 23344.001420.2026-65 2026-08-25 2630.34
8926 2026-09-17 23344.001565.2026-66 2026-09-17 2712.03
5190 2026-10-02 23344.001659.2026-35 2026-10-05 2661.98
14341 2026-07-08 23344.001648.2026-55 2026-10-02 2869.20
7849 2025-11-19 23344.002026/2025-63 2025-11-24 4108.00
2094 2025-12-05 23344.002149/2025-02 2025-12-05 3209.77
7604 2025-10-02 23344.002136/2023-63 2025-10-06 2291.00
11726 2025-02-06 23344.000244/2025-63 2025-02-18 2179.06
11540 2025-01-09 23344.000047/2025-44 2025-01-21 2020.72
2825 2025-10-23 23344.001910/2025-81 2025-11-05 2488.50
7037 2025-02-21 23344.000350/2025-47 2025-02-28 2262.00
11843 2025-04-04 23344.002136/2023-63 2025-04-07 2412.80
7347 2025-04-19 23344.000753/2025-96 2025-04-25 2262.00
12.020 2025-05-09 23344.000974/2025-64 2025-05-19 3160.00
9136 2025-05-23 23344.001032/2025-01 2025-05-26 2259.40
9169 2025-06-05 23344.001086/2025-69 2025-06-09 2567.50
9315 2025-07-10 23344.001298/2025-46 2025-07-14 2480.60
197 2025-06-12 23344.001152/2025-09 2025-06-18 1935.50
292 2025-06-27 23344.001196/2025-21 2025-06-30 1745.90
11018 2025-09-19 23344.001695/2025-18 2025-09-25 3160.00
9578 2025-08-20 23344.001485/2025-20 2025-08-22 2322.60
9458 2025-08-01 23344.001391/2025-51 2025-08-04 2535.90
9651 2025-09-04 23344.001600/2025-66 2025-09-08 3017.80
7185 2025-03-20 23344.000512/2025-47 2025-03-28 1885.00
3120 2025-12-19 23344.002262/2025-80 2025-12-22 2214.84
000011629 2026-01-30 23344.000165/2026-33 2026-01-30 1422.00
000011717 2026-02-13 23344.000277/2026-94 2026-02-19 1461.58
8447 2026-03-06 23344.000362/2026-52 2026-03-10 1643.20
3603 2026-03-26 23344.000491/2026-41 2026-03-26 2535.90
2326 2026-04-24 23344.000699.2026-60 2026-04-29 2567.50
13767 2026-04-10 23344.000624.2026-89 2026-04-14 2772.90
11878 2026-03-13 23344.002136/2023-63 2026-03-13 900.60
3875 2026-05-15 23344.000799.2026-96 2026-05-19 1264.00
14082 2026-05-28 23344.000868.2026-61 2026-05-28 3397.00
3874 2026-05-15 23344.000798.2026-41 2026-05-19 2054.00
4062 2026-06-12 23344.000962.2026-11 2026-06-15 2646.04
14280 2026-06-25 23344.001049.2026-31 2026-06-29 2709.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GÁS REFINO DE PETRÓLEO 750 7.97 71730.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo