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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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90606/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90166/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23346.000629/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS ATRAVÉS DO TERMO DE ONDIÇÕES COMERCIAIS CORREIOS E TELEGRAFOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/04/2024
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|
Vig. Fim
|
19/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/04/2024
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90606/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90606/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000629/2024-20
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19/04/2024
|
19/04/2025
|
24.000,00
|
24
|
1.000,00
|
|
16/04/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR SEM RAJUSTE
|
20/04/2025
|
19/04/2026
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
|
26/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO ANUAL DO CONTRATO
|
20/04/2026
|
19/04/2027
|
12.000,00
|
12
|
1.000,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2026NE000018
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.999,80
|
66,61
|
0,00
|
1.933,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2024NE000204
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.000,00
|
586,55
|
6,00
|
1.407,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000101
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.300,00
|
424,00
|
13,26
|
2.862,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2566285
|
2026-07-11
|
23346.000629/2024-20
|
2026-07-14
|
192.86
|
|
2591735
|
2026-08-11
|
23346.000629/2024-20
|
2026-08-25
|
273.56
|
|
2605721
|
2026-08-31
|
23346.000629/2024-20
|
2026-09-25
|
226.93
|
|
2307414
|
2025-07-11
|
23346.001570/2025-78
|
2025-07-15
|
464.04
|
|
2180046
|
2025-01-03
|
23346.000629/2024-20
|
2025-01-09
|
120.09
|
|
2225080
|
2025-03-10
|
23346.000539/2025-10
|
2025-03-18
|
150.69
|
|
2203144
|
2025-02-05
|
23346.000377/2025-10
|
2025-02-14
|
429.62
|
|
2245470
|
2025-03-29
|
23346.000629/2024-20
|
2025-04-03
|
101.31
|
|
2267558
|
2025-04-30
|
23346.001017/2025-35
|
2025-05-13
|
346.46
|
|
2278223
|
2025-06-10
|
23346.001374/2025-01
|
2025-06-13
|
379.57
|
|
2320963
|
2025-08-14
|
23346.001725/2025-76
|
2025-08-14
|
112.66
|
|
2345037
|
2025-09-05
|
23346.001898/2025-94
|
2025-09-05
|
138.29
|
|
2371269
|
2025-10-07
|
23346.002153/2025-42
|
2025-10-07
|
173.89
|
|
2383413
|
2025-11-07
|
23346.002328/2025-11
|
2025-11-07
|
760.55
|
|
2416966
|
2025-12-09
|
23346.002552/2025-11
|
2025-12-09
|
285.38
|
|
2427964
|
2025-12-25
|
23346.000629/2024-20
|
2025-12-30
|
0.95
|
|
2439510
|
2025-12-31
|
23346.000629/2024-20
|
2026-01-16
|
300.63
|
|
2526359
|
2026-05-11
|
23346.000629/2024-20
|
2026-05-11
|
255.95
|
|
2458430
|
2026-02-04
|
23346.000215/2026-62
|
2026-02-04
|
314.76
|
|
2478410
|
2026-02-28
|
23346.000435/2026-96
|
2026-03-09
|
238.45
|
|
2494409
|
2026-03-31
|
23346.000721.2026-51
|
2026-04-10
|
236.54
|
|
1538668
|
2026-06-12
|
23346.000629/2024-20
|
2026-06-12
|
292.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
1
|
12000
|
12000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.814.826-**
|
DORIVAL ALVES NETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.182.206-**
|
ANDREIA MARA VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.105.096-**
|
POLIANA COSTE E POLPA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.463.521-**
|
ANDREIA MONTALVAO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA01 |
207.48 KB |
08/05/2025 13:28:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
