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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 00052/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 07.360.290/0001-23 - SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
Processo 23082.009197/2024-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL, COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 06/05/2024
Vig. Fim 06/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.918.877,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.918.877,64
Valor Acumulado R$ 77.459.181,22
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.009197/2024-61 06/05/2024 06/05/2025 8.123.316,72 1 8.123.316,72
07/11/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUALITATIVO PARA ABRANGER O AUMENTO DE 64 POSTOS DE SERVIÇOS, BEM COMO A INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO DE 20% NA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS POSTOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL E LAVADOR DE ROUPA HOSPITALAR, NOS TERMOS DO LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO – LTCAT, O QUE EQUIVALE A 20,91% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 20/2024, COM FUNDAMENTO Nº ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 14.133, DE 2021 08/11/2024 06/05/2025 9.822.598,65 1 9.822.598,65
04/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAR, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL, O REQUISITO MÍNIMO DE ESCOLARIDADE DA CATEGORIA DE TRATORISTA AGRÍCOLA, DE “ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO” PARA “ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO”, CONSTANTE NO ENCARTE A – POSTOS CONTRATADOS DO TERMO DE REFERÊNCIA ATUALIZADO COM AS ALTERAÇÕES DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2024 06/05/2024 06/05/2025 9.822.598,65 1 9.822.598,65
08/01/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 20/2024, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2025 DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA URBANA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, REGISTRADAS SOB OS NºS PE000113/2025, PE000179/2025 E PE000228/2025, E NO DECRETO Nº 12.342, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, REFERENTE AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2025, BEM COMO NA RESOLUÇÃO ARPE Nº 280, DE 03 DE JANEIRO DE 2025, QUE HOMOLOGOU A RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, COM APLICAÇÃO A PARTIR DE 05 DE JANEIRO DE 2025 06/05/2024 06/05/2025 9.918.877,64 1 9.918.877,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2024NE000928 M21D7G01SCN - ATUALIZAR 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000027 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.055,40 0,00 0,00 68.055,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000056 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.024.174,96 0,00 0,00 1.024.174,96 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000358 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.302.622,00 30.806,62 525.765,71 2.746.049,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000359 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 144.998,18 0,00 25.384,44 119.613,74 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000360 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 215.150,00 0,00 0,00 215.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2024NE000376 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.709,27 35.034,79 55.656,90 21.017,58 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000126 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 684.176,55 0,00 0,00 684.176,55 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000183 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.082,56 0,00 0,00 20.082,56 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000182 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 336.208,06 0,00 0,00 336.208,06 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2025NE000578 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.514,40 0,00 0,00 9.514,40 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2026NE000347 M20RKG01SCN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.VEICULOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 79.775,90 0,00 0,00 79.775,90 0,00 0,00 0,00 0,00
153165 2026NE000348 L20RLP01SCN - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.133,34 0,00 0,00 4.133,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
57435 2024-12-18 23082.031813/2024-60 2025-02-11 695412.95
59163.1 2025-06-13 23082.009735/2025-06 2025-06-13 14771.17
57643 2025-01-09 23082.009197/2024-61 2025-01-13 336208.06
57644 2025-01-09 23082.009197/2024-61 2025-01-13 20082.56
58511 2025-03-10 23082.005963/2025-07 2025-03-10 244897.50
58512 2025-03-10 23082.005963/2025-07 2025-03-10 13240.08
58992 2025-04-02 23082.008743/2025-27 2025-04-02 13326.60
58991 2025-04-02 23082.008743/2025-27 2025-04-02 157522.71
5992.1 2025-06-11 23082.008743/2025-27 2025-06-11 3389.86
59163 2025-04-10 23082.009735/2025-06 2025-04-10 1683.10
59178 2025-04-10 23082.009735/2025-06 2025-04-10 23160.17
59179 2025-04-10 23082.009735/2025-06 2025-04-10 149.32
58991.1 2025-06-11 23082.008743/2025-27 2025-06-11 89056.09
59178.1 2025-06-13 23082.009735/2025-06 2025-06-13 210740.83
59179.1 2025-06-11 23082.009735/2025-06 2025-06-11 1208.20
61846 2025-04-03 23082.025672/2025-27 2025-09-15 229790.58
62357 2025-09-22 23082.025672/2025-27 2025-09-23 229465.20
61835 2025-09-03 23082.024637/2025-91 2025-09-10 1639.95
61834 2025-09-03 23082.024637/2025-91 2025-09-10 21744.39
61847 2025-09-03 23082.025672/2025-27 2025-09-15 16585.36
61858 2025-09-03 23082.025678/2025-02 2025-09-15 46230.55
61859 2025-09-03 23082.025678/2025-02 2025-09-15 3419.28
61832 2025-09-03 23082.025198/2025-33 2025-10-07 8858.42
61833 2025-10-03 23082.025198/2025-33 2025-10-07 655.98
66547 2026-05-11 23082.012160/2026-81 2026-06-18 79775.90
66548 2026-05-11 23082.012160/2026-81 2026-06-18 4133.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 1 9918877.64 9918877.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.701.794-** KATHARINA DE BARROS BARBOSA CLAUDINO DA SILVA Gestor
***.647.624-** ALEXANDRE KOEHLER PINHEIRO Gestor
***.191.004-** MAX DEMIAN GOMES BARBOSA Gestor Substituto
***.349.654-** EDSON LUCAS SANTIAGO DE SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 919.16 KB 07/05/2024 09:59:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo