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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00071/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.329.217/0001-75 - DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23220.000514/2024-51
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO EM CONJUNTO COM O CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO.
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Informações Complementares
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CAMPUS IPORÁ
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Vig. Início
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09/05/2024
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|
Vig. Fim
|
09/05/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 47.259,82
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.938,32
|
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Valor Acumulado
|
R$ 231.201,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2024
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00071/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000514/2024-51
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09/05/2024
|
09/05/2029
|
43.410,00
|
12
|
3.617,50
|
|
16/06/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO A PARTIR DE ABRIL DE 2025 PARA OS EFEITOS DA VARIAÇÃO DO ICTI SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO.
O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSA A SER R$ 46.148,67 (QUARENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). O SALDO A SER PAGO À EMPRESA REFERENTE À CORREÇÃO DA NOTA FISCAL DE MAIO - 2025 AINDA SERÁ APURADO POIS A FATURA NÃO FOI EMITIDA.
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM AINDA COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DE ITENS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO CONTRATO N° 71/2024 QUE A PARTIR DE 05/05/2025 PASSOU A SER:
VI. NOTA DE EMPENHO: 2025NE000070.
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09/05/2024
|
09/05/2029
|
46.148,67
|
12
|
3.845,72
|
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19/06/2026
|
00002/2026
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Termo de Apostilamento
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ACORDAM EM APOSTILAR O CONTRATO Nº 71/2024EM ATENDIMENTO A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, PARA O REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI. O VALOR DO CONTRATO FICA REAJUSTADO A PARTIR DE ABRIL DE 2026 PARA OS EFEITOS DA VARIAÇÃO DO ICTI SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO. O VALOR TOTAL CONTRATADO PASSA A SER R$47.259,82(QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). O SALDO A SER PAGO À EMPRESA REFERENTE À CORREÇÃO DAS FATURAS DE ABRIL E MAIO - 2026 É DE R$ 183,84 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
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09/05/2024
|
09/05/2029
|
47.259,82
|
12
|
3.938,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158667
|
2025NE000016
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.489,59
|
1.696,29
|
0,00
|
40.793,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000073
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.367,60
|
117,88
|
0,00
|
21.249,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000070
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.177,50
|
0,00
|
0,00
|
3.177,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000013
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.117,66
|
7.236,36
|
0,00
|
30.881,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2026NE000076
|
H20RLP01CIJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.933,89
|
0,00
|
0,00
|
3.933,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
614
|
2026-07-10
|
23220.000514/2024-51
|
2026-07-15
|
3615.05
|
|
499
|
2026-05-11
|
23220.000514/2024-51
|
2026-05-19
|
3933.89
|
|
643
|
2026-07-20
|
23220.000514/2024-51
|
2026-07-22
|
183.84
|
|
672
|
2026-08-11
|
23220.000514/2024-51
|
2026-08-13
|
2736.05
|
|
729
|
2026-09-09
|
23220.000514/2024-51
|
2026-09-14
|
3738.29
|
|
794
|
2026-10-07
|
23220.000514/2024-51
|
2026-10-09
|
4300.79
|
|
25998
|
2024-06-19
|
23220.000514/2024-51
|
2024-06-24
|
2439.40
|
|
26056
|
2024-07-15
|
23220.000514/2024-51
|
2024-07-17
|
2090.03
|
|
26121
|
2024-08-12
|
23220.000514/2024-51
|
2024-08-23
|
2859.72
|
|
26190
|
2024-09-12
|
23220.000514/2024-51
|
2024-09-23
|
3047.51
|
|
26254
|
2024-10-11
|
23220.000514/2024-51
|
2024-10-17
|
3430.95
|
|
26309
|
2024-11-12
|
23220.000514/2024-51
|
2024-11-18
|
4082.70
|
|
26397
|
2024-12-13
|
23220.000514/2024-51
|
2024-12-23
|
3299.41
|
|
26439
|
2025-01-09
|
23220.000514/2024-51
|
2025-01-13
|
2456.66
|
|
26914
|
2025-08-15
|
23220.000514/2024-51
|
2025-08-19
|
3090.66
|
|
26486
|
2025-02-11
|
23220.000514/2024-51
|
2025-02-18
|
2536.48
|
|
26563
|
2025-03-18
|
23220.000514/2024-51
|
2025-03-25
|
3753.04
|
|
26789
|
2025-06-12
|
23220.000514/2024-51
|
2025-06-17
|
4019.03
|
|
26665
|
2025-04-16
|
23220.000514/2024-51
|
2025-04-28
|
4415.00
|
|
26723
|
2025-05-16
|
23220.000514/2024-51
|
2025-05-23
|
3617.58
|
|
26878
|
2025-07-23
|
23220.000514/2024-51
|
2025-07-24
|
3624.45
|
|
26983
|
2025-09-09
|
23220.000514/2024-51
|
2025-09-16
|
4152.82
|
|
29
|
2025-10-15
|
23220.000514/2024-51
|
2025-10-17
|
4296.76
|
|
199
|
2025-12-15
|
23220.000514/2024-51
|
2025-12-19
|
4072.34
|
|
100
|
2025-11-11
|
23220.000514/2024-51
|
2025-11-14
|
4053.86
|
|
258
|
2026-01-13
|
23220.000514/2024-51
|
2026-01-16
|
2662.80
|
|
312
|
2026-02-12
|
23220.000514/2024-51
|
2026-02-24
|
2882.44
|
|
379
|
2026-03-11
|
23220.000514/2024-51
|
2026-03-17
|
3986.55
|
|
439
|
2026-04-09
|
23220.000514/2024-51
|
2026-04-15
|
4770.62
|
|
554
|
2026-06-11
|
23220.000514/2024-51
|
2026-06-12
|
3701.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-08-07
|
2170.50
|
|
Seguro Garantia
|
2029-08-07
|
2307.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
144
|
163.4051
|
23530.3344
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
12
|
130.6424
|
1567.7088
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12
|
174.1896
|
2090.2752
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
330000
|
0.0435
|
14355.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
15000
|
0.3811
|
5716.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
