|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000058
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200344 - SR/PF/SE
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.171.176/0001-49 - MARINA VILLA GORE LTDA
|
|
Processo
|
08520.004446/2023-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MARINA PARA DUAS (02) EMBARCAÇÕES DA FLOTILHA DO GEPOM/SR/PF/SE, POSSIBILITANDO A GUARDA EM VAGAS COBERTAS E MONITORADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA, COM ACESSO À VIA NAVEGÁVEL POR MEIO DE RAMPA E REBOQUE COM TRATOR E ACESSO ÀS EMBARCAÇÕES VIA PÍER/DECK FLUTUANTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 182.532,12
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.070,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2024
|
2024NE000058
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.004446/2023-41
|
03/04/2024
|
03/04/2027
|
182.532,12
|
36
|
5.070,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2025NE000030
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.088,00
|
4.939,02
|
0,00
|
53.148,98
|
4.884,13
|
0,00
|
0,00
|
4.884,13
|
|
200344
|
2026NE000118
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.432,98
|
0,00
|
5.070,34
|
25.362,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2026NE000018
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.652,39
|
0,00
|
0,00
|
14.652,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000058
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.375,92
|
4.649,00
|
0,00
|
36.726,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
687
|
2026-08-10
|
08520.004087/2026-74
|
2026-08-11
|
755.78
|
|
606
|
2026-08-05
|
08520.003995/2026-41
|
2026-08-06
|
4884.13
|
|
690
|
2026-09-01
|
08520.004566/2026-91
|
2026-09-06
|
5070.34
|
|
777
|
2026-10-07
|
08520.005247/2026-01
|
2026-10-11
|
5070.34
|
|
464
|
2024-08-05
|
08520.003280/2024-26
|
2024-08-05
|
4649.00
|
|
529
|
2024-09-10
|
08520.003912/2024-51
|
2024-09-11
|
4649.00
|
|
593
|
2024-10-08
|
08520.004331/2024-37
|
2024-10-09
|
4649.00
|
|
398
|
2024-07-02
|
08520.002730/2024-63
|
2024-07-02
|
4649.00
|
|
74
|
2025-02-03
|
08520.000503/2025-84
|
2025-02-05
|
4649.00
|
|
329
|
2024-06-03
|
08520.004446/2023-41
|
2024-06-03
|
4649.00
|
|
657
|
2024-11-04
|
08520.004663/2024-11
|
2024-11-04
|
4649.00
|
|
722
|
2024-12-02
|
08520.005023/2024-29
|
2024-12-02
|
4649.00
|
|
1
|
2025-01-03
|
08520.000025/2025-11
|
2025-01-06
|
4649.00
|
|
148
|
2025-03-06
|
08520.000988/2025-14
|
2025-03-10
|
4649.00
|
|
226
|
2025-04-01
|
08520.001373/2025-05
|
2025-04-02
|
4649.00
|
|
302
|
2025-05-07
|
08520.001917/2025-21
|
2025-05-12
|
4649.00
|
|
379
|
2025-06-02
|
08520.002238/2025-79
|
2025-06-02
|
4649.00
|
|
457
|
2025-07-01
|
08520.002778/2025-52
|
2025-07-10
|
4649.00
|
|
541
|
2025-08-04
|
08520.003279/2025-82
|
2025-08-06
|
4649.00
|
|
620
|
2025-09-02
|
08520.003792/2025-73
|
2025-09-04
|
1069.46
|
|
619
|
2025-09-02
|
08520.003790/2025-84
|
2025-09-04
|
4884.13
|
|
703
|
2025-10-05
|
08520.004296/2025-73
|
2025-11-07
|
4884.13
|
|
787
|
2025-11-05
|
08520.004888/2025-59
|
2025-11-05
|
4884.13
|
|
875
|
2025-12-02
|
08520.005343/2025-60
|
2025-12-07
|
4884.13
|
|
01/2026
|
2026-01-02
|
08520.000043/2026-75
|
2026-01-06
|
4884.13
|
|
84
|
2026-02-12
|
08520.000809/2026-11
|
2026-02-12
|
4884.13
|
|
173
|
2026-03-02
|
08520.001146/2026-52
|
2026-03-04
|
4884.13
|
|
261
|
2026-04-06
|
08520.001802/2026-17
|
2026-04-07
|
4884.13
|
|
348
|
2026-05-06
|
08520.002338/2026-86
|
2026-05-06
|
4884.13
|
|
437
|
2026-06-02
|
08520.002846/2026-64
|
2026-06-02
|
4884.13
|
|
521
|
2026-07-01
|
08520.003351/2026-52
|
2026-07-05
|
4884.13
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / GUARDA DE BENS / INSTALAÇÕES MARÍTIMAS
|
39.26266293826
|
2881
|
113115.7319
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / ADMINISTRAÇÃO / GUARDA DE BENS / INSTALAÇÕES MARÍTIMAS
|
39.26266293826
|
1768
|
69416.3881
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.783.915-**
|
ANDRÉ FERNANDES BRITTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.337.217-**
|
RONNI DEFÁVERI LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
