|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00066/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGDOC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
00190.111535/2018-52
|
|
Objeto
|
A PRESTAÇÃO, PELOS CORREIOS, DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS EXCLUSIVOS, QUE CONSISTEM EM COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR VIA TERRESTRE E AÉREA, PROVINDAS E DESTINADAS AO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU E SUAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E AS CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Vig. Início
|
21/12/2018
|
|
Vig. Fim
|
21/12/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 254.661,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.221,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.226.600,07
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/12/2018
|
00041/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0041/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111535/2018-52
|
21/12/2018
|
21/12/2023
|
50.867,30
|
12
|
4.238,94
|
|
05/04/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO CONTRATO N 41/2018, DEVIDO A INCLUSÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) MESES, SUBSTITUINDO-SE A REDAÇÃO DO ITEM 10.1 POR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DESTE CONTRATO TÊM SEU VALOR ANUAL ESTIMADO EM R 50.932,38 ( CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM TOTAL DE R 254.661,90 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA 60 (SESSENTA) MESES.
|
21/12/2018
|
21/12/2023
|
254.661,90
|
12
|
21.221,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2023NE000058
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000059
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.337,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.674,86
|
0,00
|
5.337,43
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000141
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.497,72
|
0,00
|
0,00
|
7.497,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2023NE000063
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.932,44
|
9.675,93
|
0,00
|
6.256,51
|
9.675,93
|
9.232,98
|
9.232,98
|
442,95
|
|
370003
|
2019NE800098
|
200201 - GESTAO E EXECUCAO DE LICITACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800562
|
A3002 - VALE-TRANSPORTE NO EPI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800024
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.048,87
|
5.898,00
|
0,00
|
6.150,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800080
|
200201 - GESTAO E EXECUCAO DE LICITACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000017
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.932,44
|
0,00
|
0,00
|
5.996,14
|
614,25
|
0,00
|
0,00
|
614,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
323569
|
2023-03-06
|
00190.100020/2023-94
|
2023-03-15
|
84.65
|
|
325370
|
2023-04-06
|
00190.111535/2018-52
|
2023-04-10
|
307.00
|
|
328416
|
2023-05-08
|
00190.111535/2018-52
|
2023-05-09
|
596.85
|
|
313595
|
2022-11-07
|
00190.111535/2018-52
|
2022-11-11
|
0.00
|
|
272012
|
2021-06-21
|
00190.100540/2021-35
|
2021-06-21
|
2562.84
|
|
274329
|
2021-07-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-07-13
|
5835.36
|
|
277206
|
2021-08-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-08-19
|
3883.50
|
|
262011
|
2021-02-08
|
00190.100540/2021-35
|
2021-02-12
|
782.44
|
|
264510
|
2021-03-08
|
00190.100540/2021-35
|
2021-03-19
|
0.00
|
|
267001
|
2021-04-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-04-22
|
667.81
|
|
269772
|
2021-05-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-05-13
|
635.24
|
|
279395
|
2021-09-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-09-14
|
3372.45
|
|
287042
|
2021-12-08
|
00190.100540/2021-35
|
2021-12-13
|
549.60
|
|
282395
|
2021-10-06
|
00190.100540/2021-35
|
2021-10-18
|
2323.24
|
|
285041
|
2021-11-08
|
00190.100540/2021-35
|
2021-11-11
|
748.80
|
|
285041
|
2021-11-08
|
00190.100540/2021-35
|
2021-11-11
|
748.80
|
|
290165
|
2022-01-07
|
00190.100540/2021-35
|
2022-01-17
|
446.59
|
|
292345
|
2022-02-07
|
00190.100408/2022-12
|
2022-02-14
|
1237.65
|
|
294498
|
2022-03-07
|
00190.100408/2022-12
|
2022-03-08
|
762.60
|
|
297052
|
2022-04-06
|
00190.100408/2022-12
|
2022-04-11
|
408.79
|
|
298966
|
2022-05-09
|
00190.100408/2022-12
|
2022-05-16
|
737.25
|
|
302043
|
2022-06-06
|
00190.100408/2022-12
|
2022-06-15
|
368.65
|
|
304038
|
2022-07-07
|
00190.100408/2022-12
|
2022-07-07
|
575.55
|
|
306840
|
2022-08-08
|
00190.100408/2022-12
|
2022-08-12
|
486.35
|
|
308375
|
2022-09-09
|
00190.100408/2022-12
|
2022-09-15
|
0.00
|
|
310662
|
2022-10-07
|
00190.100498/2022-12
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
316137
|
2022-12-06
|
00190.100408/2022-12
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
318618
|
2023-01-06
|
00190.100408/2022-12
|
2023-01-11
|
0.00
|
|
321061
|
2023-02-06
|
00190.100020/2023-94
|
2023-02-13
|
636.05
|
|
329936
|
2023-06-07
|
00190.111535/2018-52
|
2023-06-07
|
755.15
|
|
332642
|
2023-07-10
|
00190.111535/2018-52
|
2023-07-10
|
790.10
|
|
334811
|
2023-08-07
|
00190.111535/2018-52
|
2023-08-07
|
1005.90
|
|
337853
|
2023-09-06
|
00190.111535/2018-52
|
2023-09-08
|
311.90
|
|
340244
|
2023-10-09
|
00190.111535/2018-52
|
2023-10-09
|
1111.30
|
|
342268
|
2023-11-06
|
00190.111535/2018-52
|
2023-11-06
|
329.15
|
|
344771
|
2023-12-06
|
00190.111535/2018-52
|
2023-12-07
|
328.45
|
|
348629
|
2024-01-19
|
00190.111535/2018-52
|
2024-01-19
|
442.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
7205
|
35.3452
|
254661.8994
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.586.851-**
|
LUCAS MEDEIROS SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.324.836-**
|
AYUMI OCHIAI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.892.200-**
|
JOSÉ EVILÁSIO BARROS JÚNIOR
|
Gestor
|
|
***.972.019-**
|
JEFFERSON DE FREITAS MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
