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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152801 - IFAL/CAMPUS SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158147 - IF DE ALAGOAS
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23041.007829/2024-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM REGIME DE COMODATO, PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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06/05/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 21.275,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 21.275,00
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Valor Acumulado
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R$ 21.275,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.007829/2024-38
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06/05/2024
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06/05/2026
|
21.275,00
|
1
|
21.275,00
|
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06/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REGISTRAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
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06/05/2026
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06/05/2028
|
21.275,00
|
1
|
21.275,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170069
|
2024NE000065
|
46200030069 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.640,00
|
1.381,60
|
0,00
|
1.258,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2024NE000047
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.762,50
|
5.260,50
|
0,00
|
3.502,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2024NE000065
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2026NE000039
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.594,50
|
0,00
|
0,00
|
5.594,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152801
|
2026NE000116
|
L0000P0174N - AGUA MINERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.001,00
|
1.001,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6177
|
2026-06-15
|
23041.007829/2024-38
|
2026-08-06
|
5594.50
|
|
6178
|
2026-06-15
|
23041.007829/2024-38
|
2026-08-05
|
1670.00
|
|
982
|
2024-08-13
|
23041.035493/2024-01
|
2024-10-01
|
2667.00
|
|
1154
|
2024-09-04
|
23041.007829/2024-38
|
2024-10-31
|
835.00
|
|
2643
|
2025-03-24
|
23041.007829/2024-38
|
2025-03-25
|
5010.00
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
8.35
|
12525.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
700
|
12.5
|
8750.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.447.555-**
|
JOANA D’ARC DE ANDRADE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.635.424-**
|
EDCLEYTON BRUNO FERNANDES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.606.205-**
|
JOSÉ TADEU DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.764.424-**
|
TIMÓTEO PEREIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.215.684-**
|
JACKSON NUNES DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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