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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 787700 - HNBRA
Unidade Gestora Origem do Contrato 787700 - HNBRA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00503/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 787700 - HNBRA
Número da Compra 00011/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.051.130/0001-23 - HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Processo 63060003162202491
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES E MONTA-CARGAS), COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DE REPOSIÇÃO IMEDIATA, NECESSÁRIOS À ADEQUADA MANUTENIBILIDADE, LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL NAVAL DE BRASÍLIA, SEPS Q 711/911, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, CEP: 70390-115.
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2024
Vig. Fim 29/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 119.789,76
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.982,48
Valor Acumulado R$ 119.789,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2024 00503/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00503/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63060003162202491 29/04/2024 29/04/2026 119.789,76 12 9.982,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
787700 2024NE001291 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001846 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.999,98 0,00 0,00 3.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001047 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000354 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001120 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.999,98 0,00 0,00 3.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001513 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE001625 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE001845 B406MN006C1 - MANUNTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000182 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2024NE000903 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.999,94 0,00 0,00 11.999,94 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE000866 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.999,98 0,00 0,00 3.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002267 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2025NE002559 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.999,96 0,00 0,00 7.999,96 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000091 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000434 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.999,98 0,00 0,00 3.999,98 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000321 B406FC002C1 - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00
787700 2026NE000587 B406MN002C1 - MANUNTECAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.999,99 533,34 0,00 1.466,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 12 1999.99 23999.8800
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 12 7982.49 95789.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo