|
Órgão
|
26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00070/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158124 - IF/GO
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.329.217/0001-75 - DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23218.001299/2024-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 79.914,43
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.331,91
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 78.770,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2024
|
00070/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00070/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.001299/2024-55
|
07/05/2024
|
07/05/2029
|
75.010,00
|
60
|
1.250,17
|
|
29/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
VALORES ATUALIZADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, MANTIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA, DE 6,54%, ACUMULADO DE 04/2024 A 04/2025.
|
07/05/2024
|
07/05/2029
|
79.914,43
|
60
|
1.331,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2024NE000101
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.010,00
|
75.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000038
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.010,00
|
44.030,50
|
0,00
|
30.979,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2026NE000052
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.404,45
|
20.689,84
|
0,00
|
7.714,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
658
|
2026-08-04
|
23218.001299/2024-55
|
2026-08-04
|
129.41
|
|
657
|
2026-08-04
|
23218.001299/2024-55
|
2026-08-04
|
4440.16
|
|
713
|
2026-09-01
|
23218.001299/2024-55
|
2026-09-18
|
5063.66
|
|
714
|
2026-09-01
|
23218.001299/2024-55
|
2026-09-09
|
127.85
|
|
604
|
2026-07-03
|
23218.001299/2024-55
|
2026-07-08
|
5108.87
|
|
605
|
2026-07-03
|
23218.001299/2024-55
|
2026-07-09
|
135.85
|
|
25999
|
2024-06-19
|
23218.001299/2024-55
|
2024-07-01
|
268.26
|
|
26000
|
2024-06-19
|
23218.001299/2024-55
|
2024-06-27
|
2697.96
|
|
25
|
2025-10-14
|
23218.001299/2024-55
|
2025-10-21
|
5082.47
|
|
26093
|
2024-08-07
|
23218.001299/2024-55
|
2024-08-15
|
120.00
|
|
26092
|
2024-08-07
|
23218.001299/2024-55
|
2024-08-12
|
4134.99
|
|
26145
|
2024-09-03
|
23218.001299/2024-55
|
2024-09-13
|
120.00
|
|
26146
|
2024-09-03
|
23218.001299/2024-55
|
2024-09-06
|
4684.07
|
|
26219
|
2024-10-03
|
23218.001299/2024-55
|
2024-10-09
|
5197.38
|
|
26220
|
2024-10-03
|
23218.001299/2024-55
|
2024-10-08
|
133.16
|
|
26281
|
2024-11-01
|
23218.001299/2024-55
|
2024-11-05
|
4679.85
|
|
26282
|
2024-11-01
|
23218.001299/2024-55
|
2024-11-18
|
123.16
|
|
26353
|
2024-12-05
|
23218.001299/2024-55
|
2024-12-12
|
4471.02
|
|
26354
|
2024-12-05
|
23218.001299/2024-55
|
2024-12-13
|
125.96
|
|
26425
|
2025-01-03
|
23218.001299/2024-55
|
2025-02-10
|
4135.33
|
|
26424
|
2025-01-03
|
23218.001299/2024-55
|
2025-02-10
|
120.00
|
|
26478
|
2025-02-06
|
23218.001299/2024-55
|
2025-02-13
|
131.84
|
|
26479
|
2025-02-06
|
23218.001299/2024-55
|
2025-02-10
|
4061.52
|
|
26764
|
2025-06-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-09-09
|
135.16
|
|
26552
|
2025-03-14
|
23218.001299/2024-55
|
2025-03-18
|
125.20
|
|
26555
|
2025-03-17
|
23218.001299/2024-55
|
2025-03-18
|
4414.28
|
|
26614
|
2025-04-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-04-08
|
4712.89
|
|
26613
|
2025-04-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-04-08
|
127.36
|
|
26973
|
2025-09-05
|
23218.001299/2024-55
|
2025-09-09
|
4497.11
|
|
26724
|
2025-05-20
|
23218.001299/2024-55
|
2025-05-22
|
4951.23
|
|
26725
|
2025-05-20
|
23218.001299/2024-55
|
2025-05-22
|
124.48
|
|
26763
|
2025-06-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-06-06
|
4853.99
|
|
26895
|
2025-08-08
|
23218.001299/2024-55
|
2025-08-12
|
4216.62
|
|
26825
|
2025-07-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-07-29
|
4556.79
|
|
26826
|
2025-07-04
|
23218.001299/2024-55
|
2025-07-28
|
122.60
|
|
26894
|
2025-08-08
|
23218.001299/2024-55
|
2025-09-08
|
122.44
|
|
26974
|
2025-09-05
|
23218.001299/2024-55
|
2025-09-08
|
129.68
|
|
80
|
2025-11-05
|
23218.001299/2024-55
|
2025-11-10
|
127.12
|
|
24
|
2025-10-14
|
23218.001299/2024-55
|
2025-10-24
|
127.28
|
|
79
|
2025-11-05
|
23218.001299/2024-55
|
2025-11-11
|
4530.85
|
|
373
|
2026-03-10
|
23218.001299/2024-55
|
2026-03-12
|
123.04
|
|
160
|
2025-12-09
|
23218.001299/2024-55
|
2025-12-14
|
131.16
|
|
159
|
2025-12-09
|
23218.001299/2024-55
|
2025-12-14
|
4792.32
|
|
267
|
2026-01-14
|
23218.001299/2024-55
|
2026-01-15
|
4207.09
|
|
271
|
2026-01-15
|
23218.001299/2024-55
|
2026-01-22
|
120.00
|
|
304
|
2026-02-10
|
23218.001299/2024-55
|
2026-02-13
|
4498.61
|
|
305
|
2026-02-10
|
23218.001299/2024-55
|
2026-02-23
|
126.56
|
|
372
|
2026-03-10
|
23218.001299/2024-55
|
2026-03-12
|
4381.98
|
|
493
|
2026-05-07
|
23218.001299/2024-55
|
2026-05-12
|
4967.06
|
|
432
|
2026-04-02
|
23218.001299/2024-55
|
2026-05-09
|
4932.97
|
|
431
|
2026-04-02
|
23218.001299/2024-55
|
2026-05-11
|
122.80
|
|
494
|
2026-05-07
|
23218.001299/2024-55
|
2026-05-10
|
124.48
|
|
585
|
2026-06-19
|
23218.001299/2024-55
|
2026-06-19
|
5499.55
|
|
586
|
2026-06-19
|
23218.001299/2024-55
|
2026-06-26
|
158.65
|
|
583
|
2026-06-18
|
23218.001299/2024-55
|
2026-06-26
|
102.05
|
|
582
|
2026-06-18
|
23218.001299/2024-55
|
2026-06-19
|
3260.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
420
|
127.84603435
|
53695.3344
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12
|
170.46137913
|
2045.5365
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A3
|
12
|
585.96099075
|
7031.5319
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
251000
|
0.04261535
|
10696.4529
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
5000
|
0.1171922
|
585.9610
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
5000
|
0.372884267
|
1864.4213
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A3 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
5000
|
0.7990377
|
3995.1885
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.542.001-**
|
JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
