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Órgão
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25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOC...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
925136 - BANCO CENTRAL D
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 179087 |
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90496/2024
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|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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925136 - BANCO CENTRAL D
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Número da Compra
|
90033/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.860.087/0001-07 - BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
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Processo
|
258474
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MOEDA METÁLICA DE CIRCULAÇÃO COMUM, NUMERÁRIO FALSO, PEÇA COMEMORATIVA E CÉDULAS NO TERRITÓRIO NACIONAL, BEM COMO SEUS ITENS DE ACONDICIONAMENTO.
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Informações Complementares
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ITEM 2 - REGIÃO SUL
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Vig. Início
|
02/05/2024
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|
Vig. Fim
|
01/05/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.342.055,52
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 539.034,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.342.055,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/04/2024
|
90496/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90496/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 258474
|
02/05/2024
|
01/05/2029
|
32.342.055,52
|
60
|
539.034,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
179087
|
2025NE090133
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
5.401.733,41
|
1.729.633,84
|
0,00
|
3.672.099,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2026NE090089
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
3.384.563,46
|
928.781,70
|
0,00
|
2.455.781,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
179087
|
2024NE090496
|
BCBOAM - BCBOAM
|
999999 - GENERICA
|
3.230.576,13
|
1.002.742,05
|
0,00
|
2.227.834,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38198
|
2026-08-03
|
258474
|
2026-08-04
|
94011.84
|
|
38500
|
2026-09-02
|
258474
|
2026-09-03
|
188023.68
|
|
39010
|
2026-10-02
|
258474
|
2026-10-05
|
171361.68
|
|
36164
|
2026-02-03
|
258474
|
2026-02-09
|
94011.84
|
|
36493
|
2026-03-03
|
258474
|
2026-03-05
|
102728.88
|
|
36494
|
2026-03-03
|
258474
|
2026-03-05
|
171361.68
|
|
36495
|
2026-03-03
|
258474
|
2026-03-05
|
188023.68
|
|
37768
|
2026-07-02
|
258474
|
2026-07-03
|
102728.88
|
|
29525
|
2024-05-31
|
258474
|
2024-06-03
|
89979.36
|
|
30385
|
2024-08-31
|
258474
|
2024-09-03
|
179958.72
|
|
30384
|
2024-08-31
|
258474
|
2024-09-03
|
164011.68
|
|
29781
|
2024-06-30
|
258474
|
2024-07-02
|
179958.72
|
|
30120
|
2024-07-31
|
258474
|
2024-08-02
|
179958.72
|
|
30650
|
2024-09-30
|
258474
|
2024-10-02
|
328023.36
|
|
30649
|
2024-09-30
|
258474
|
2024-10-02
|
179958.72
|
|
31265
|
2024-12-03
|
258474
|
2024-12-04
|
269938.08
|
|
31266
|
2024-12-03
|
258474
|
2024-12-04
|
328023.36
|
|
30913
|
2024-10-31
|
258474
|
2024-11-01
|
328023.36
|
|
31976
|
2025-01-07
|
258474
|
2025-01-07
|
164011.68
|
|
31977
|
2025-01-07
|
258474
|
2025-01-07
|
179958.72
|
|
32370
|
2025-02-03
|
258474
|
2025-02-03
|
328023.36
|
|
32369
|
2025-02-03
|
258474
|
2025-02-03
|
179958.72
|
|
32603
|
2025-02-28
|
258474
|
2025-03-05
|
89979.36
|
|
32902
|
2025-04-02
|
258474
|
2025-04-02
|
328023.36
|
|
33158
|
2025-05-05
|
258474
|
2025-05-05
|
179958.72
|
|
32901
|
2025-04-02
|
258474
|
2025-04-02
|
89979.36
|
|
33159
|
2025-05-05
|
258474
|
2025-05-05
|
328023.36
|
|
33425
|
2025-06-05
|
258474
|
2025-06-05
|
164011.68
|
|
33948
|
2025-08-04
|
258474
|
2025-08-05
|
164011.68
|
|
33949
|
2025-08-04
|
258474
|
2025-08-05
|
179958.72
|
|
34065
|
2025-08-25
|
258474
|
2025-08-25
|
7970.97
|
|
34064
|
2025-08-25
|
258474
|
2025-08-25
|
108962.16
|
|
34201
|
2025-09-02
|
258474
|
2025-09-02
|
89979.36
|
|
34202
|
2025-09-02
|
258474
|
2025-09-02
|
164011.68
|
|
34506
|
2025-10-03
|
258474
|
2025-10-03
|
171361.68
|
|
34507
|
2025-10-03
|
258474
|
2025-10-03
|
188023.68
|
|
34899
|
2025-11-03
|
258474
|
2025-11-03
|
51364.44
|
|
34900
|
2025-11-03
|
258474
|
2025-11-03
|
61129.68
|
|
34901
|
2025-11-03
|
258474
|
2025-11-03
|
171361.68
|
|
34902
|
2025-11-03
|
258474
|
2025-11-03
|
188023.68
|
|
35300
|
2025-12-02
|
258474
|
2025-12-03
|
94011.84
|
|
35689
|
2026-01-05
|
258474
|
2026-01-09
|
94011.84
|
|
35690
|
2026-01-05
|
258474
|
2026-01-09
|
171361.68
|
|
36892
|
2026-04-02
|
258474
|
2026-04-03
|
94011.84
|
|
37239
|
2026-05-04
|
258474
|
2026-05-05
|
282035.52
|
|
37238
|
2026-05-04
|
258474
|
2026-05-05
|
171361.68
|
|
37569
|
2026-06-02
|
258474
|
2026-06-02
|
171361.68
|
|
37770
|
2026-07-02
|
258474
|
2026-07-03
|
188023.68
|
|
37769
|
2026-07-02
|
258474
|
2026-07-03
|
171361.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO VALORES
|
1
|
32342055.52
|
32342055.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.797-**
|
MARCUS VINICIUS MAGDINIER DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.399.237-**
|
JOAO LUIS RODRIGUES FREIRE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
