|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
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Número da Compra
|
00012/2017
|
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COASP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
00190.105152/2017-64
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE APOIO DE SERVIÇOS GERAIS, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA ECONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER OCUPADOS PELO ÓRGÃO, EM BRASÍLIA/DF.
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Vig. Início
|
29/12/2017
|
|
Vig. Fim
|
29/12/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 984.365,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 984.365,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.965.582,71
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/12/2017
|
00042/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0042/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.105152/2017-64
|
29/12/2017
|
28/12/2018
|
949.680,00
|
12
|
79.140,00
|
|
06/08/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES MENSAIS DO CONTRATO DOS ATUAIS R 79.139,90 (SETENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PARA R 83.612,30 (OITENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) , REFERENTE ÀS CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018, CELEBRADA ENTRE O SEAC/DFE SINDISERVIÇOS/DF, PARA OS ITENS 1 (OPERADOR DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA), 4 (CARREGADOR), 7 (RECEPCIONISTA) E 8 (ENCARREGADO-GERAL) E DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019, CELEBRADA ENTRE O SEAC/DF E SINTEC/DF, PARA OS ITENS 2 (TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES) E 3 (TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA), COM BASE NA SUBCLÁUSULA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 42/2017
|
29/12/2017
|
28/12/2018
|
1.003.347,60
|
12
|
83.612,30
|
|
27/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 MESES, BEM COMO PROMOVER A REPACTUAÇÃODOS VALORES CONTRATUAIS, MEDIANTE A ELIMINAÇÃODOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOSNO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, IDENTIFICADO COMO"AVISO PRÉVIO TRABALHADO", NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DA CONTRATADA, RESULTANDO NA DIMINUIÇÃO DE R$ 1.818,72 DO VALOR GLOBALANUAL DO CONTRATO.
|
29/12/2018
|
29/12/2019
|
1.001.528,88
|
1
|
0,00
|
|
27/06/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 83.460,74 (OITENTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R 85.358,32 (OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000010/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 42/2017.
|
27/12/2018
|
27/12/2019
|
1.024.299,84
|
12
|
85.358,32
|
|
18/10/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO_PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 29 DE DEZEMBRO DE 2019.
|
29/12/2019
|
29/12/2020
|
1.024.299,84
|
1
|
0,00
|
|
05/11/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 85.358,32 (OITENTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R 86.166,24 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000390/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 42/2017.
|
29/12/2019
|
29/12/2020
|
1.033.994,88
|
12
|
86.166,24
|
|
20/02/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R 86.166,24 (OITENTA E SEIS MIL CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R 87.943,74 (OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000001/2020, NO DECRETO 40.381/2020 E NO REAJUSTE DOS UNIFORMES EM 4,304060, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N 42/2017.
|
29/12/2019
|
29/12/2020
|
1.055.324,88
|
12
|
87.943,74
|
|
20/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SESI/SESC DE 1,5% PARA 0,75 % E REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SENAI/SENACDE 1% PARA 0,5 % EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA MP 932/2020, DE 31/03/2020, ENQUANTO PERDURAREM SEUS EFEITOS. A POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXECUÇÃODE TRABALHO EM REGIME DE JORNADA DE TRABALHO EM TURNOS ALTERNADOS DE REVEZAMENTO E A POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE EXECUÇÃO DE TRABALHO REMOTOOU DE TELETRABALHO PARA AS ATIVIDADES COMPATÍVEEIS COM ESSE INSTITUTO, SEM CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE, A PARTIR DE 17 DE MARÇO DE 2020.
|
29/12/2019
|
29/12/2020
|
1.024.299,84
|
1
|
0,00
|
|
24/09/2020
|
00005/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 87.943,74 (OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 90.242,55 (NOVENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000199/2020 E NO DECRETO 40.381/2020, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2017.
|
29/12/2019
|
29/12/2020
|
1.082.910,60
|
12
|
90.242,55
|
|
22/10/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE_30 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
30/12/2020
|
29/12/2021
|
1.082.910,60
|
1
|
0,00
|
|
01/03/2021
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 90.242,55 (NOVENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 92.420,00 (NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000038/2021, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2017.
|
29/12/2017
|
29/12/2021
|
1.109.040,00
|
1
|
1.109.040,00
|
|
05/11/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 42/2017 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/12/2021 A 29/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
SUPRIMIR OS 5 (CINCO) POSTOS DE TRABALHO REFERENTES AO CARGO DE RECEPCIONISTA A PARTIR DE 30/12/2021.
|
30/12/2021
|
29/12/2022
|
819.155,40
|
1
|
819.155,40
|
|
17/02/2022
|
00007/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 68.262,95 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 75.618,75 (SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: DF000277/2021, DF000009/2022, DF000015/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2017.
|
29/12/2017
|
29/12/2022
|
907.425,00
|
1
|
907.425,00
|
|
21/03/2022
|
00008/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICA O SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO DE FORMA QUE O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 68.262,95 (SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 75.112,29 (SETENTA E CINCO MIL CENTO E DOZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO: DF000277/2021, DF000009/2022, DF000015/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2017.
|
29/12/2017
|
29/12/2022
|
901.347,48
|
1
|
901.347,48
|
|
11/08/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 1 (UM) POSTO DE CARREGADOR NO ANEXO 1 DO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO.
|
11/08/2022
|
29/12/2022
|
901.347,48
|
1
|
901.347,48
|
|
28/09/2022
|
00009/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO DOS ATUAIS R$ 79.122,61 (SETENTA E NOVE MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 82.030,48 (OITENTA E DOIS MIL TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DF000435/2022, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 42/2017.
|
29/12/2017
|
29/12/2022
|
984.365,76
|
1
|
984.365,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2020NE800441
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
363.948,15
|
198.770,38
|
0,00
|
165.177,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800052
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800037
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
537.036,50
|
2.012,05
|
70.915,51
|
464.108,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2017NE800491
|
A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2018NE800016
|
A3017 - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800013
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2019NE800028
|
200402 - SEGURANCA FISICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000017
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
998.411,86
|
0,00
|
0,00
|
871.366,56
|
97.789,40
|
0,00
|
0,00
|
97.789,40
|
|
370003
|
2022NE000064
|
200400 - GESTAO DE PESSOAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
948.793,31
|
0,00
|
7.380,96
|
740.687,14
|
154.643,45
|
392,42
|
392,42
|
161.239,57
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196
|
2022-10-20
|
00190.100061/2022-08
|
2022-10-21
|
0.00
|
|
283
|
2021-11-12
|
00190.100016/2021-64
|
2021-11-17
|
80640.15
|
|
306
|
2021-12-14
|
00190.100016/2021-64
|
2021-12-17
|
80849.71
|
|
17
|
2022-01-17
|
00190.100016/2021-64
|
2022-01-19
|
79818.18
|
|
26
|
2022-02-10
|
00190.100061/2022-08
|
2022-02-16
|
67269.51
|
|
64
|
2022-03-23
|
00190.100061/2022-08
|
2022-03-29
|
74405.82
|
|
65
|
2022-03-24
|
00190.100061/2022-08
|
2022-03-29
|
6793.45
|
|
53
|
2022-03-11
|
00190.100016/2021-64
|
2022-03-24
|
17971.22
|
|
74
|
2022-04-13
|
00190.100061/2022-08
|
2022-04-18
|
73792.90
|
|
107
|
2022-06-01
|
00190.100061/2022-08
|
2022-06-27
|
74695.99
|
|
228
|
2021-09-13
|
00190.100016/2021-64
|
2021-09-13
|
81513.97
|
|
264
|
2021-10-19
|
00190.100016/2021-64
|
2021-10-22
|
81144.84
|
|
00000119
|
2021-04-19
|
00190.100016/2021-64
|
2021-04-23
|
88893.08
|
|
00000144
|
2021-05-13
|
00190.100016/2021-64
|
2021-05-18
|
82046.04
|
|
00000167
|
2021-06-16
|
00190.100016/2021-64
|
2021-06-18
|
75692.91
|
|
36
|
0221-02-11
|
00190.100016/2021-64
|
2021-02-25
|
85182.77
|
|
000000081
|
2021-03-16
|
00190.100016/2021-64
|
2021-03-19
|
88947.53
|
|
167
|
2021-06-16
|
00190.100016/2021-64
|
2021-06-18
|
75692.91
|
|
00000179
|
2021-07-14
|
00190.100016/2021-64
|
2021-07-20
|
75698.79
|
|
202
|
2021-08-13
|
00190.100016/2021-64
|
2021-08-17
|
81064.76
|
|
00000036
|
2021-02-11
|
00190.100016/2021-64
|
2021-02-25
|
85182.77
|
|
119
|
2022-06-20
|
00190.100061/2022-08
|
2022-06-27
|
74851.62
|
|
134-1
|
2022-07-13
|
00190.100061/2022-08
|
2022-07-20
|
74005.81
|
|
159-1
|
2022-08-16
|
00190.105152/2017-64
|
2022-08-18
|
74525.86
|
|
0179
|
2022-09-20
|
00190.100061/2022-08
|
2022-09-23
|
0.00
|
|
221
|
2022-12-01
|
00190.100061/2022-08
|
2022-12-07
|
0.00
|
|
238-1
|
2022-12-21
|
00190.105152/2017-64
|
2022-12-29
|
0.00
|
|
10
|
2023-01-13
|
00190.105152/2017-64
|
2023-02-14
|
76307.38
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-29
|
54145.53
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-29
|
45371.25
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
12
|
82030.48
|
984365.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.861.121-**
|
SANDRA SANTOS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.255.689-**
|
LIGIA MARA LOBO RICHTER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.860.081-**
|
GABRIELA FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.919.731-**
|
HUGO NISTER PESSOA TEIXEIRA
|
Gestor
|
|
***.275.611-**
|
JEIZYANE NAYARA DA SILVA BARROZO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
27.64 MB |
21/10/2022 09:17:18 |
|
NONO |
43.17 KB |
29/09/2022 12:47:50 |
|
SEXTO |
78.54 KB |
12/08/2022 10:08:36 |
|
QUINTO |
1.08 MB |
08/11/2021 11:25:22 |
|
QUARTO |
1.08 MB |
08/11/2021 11:23:58 |
|
TERCEIRO |
1.09 MB |
08/11/2021 11:22:22 |
|
SEGUNDO |
1.11 MB |
08/11/2021 11:21:42 |
|
PRIMEIRO |
1.21 MB |
08/11/2021 11:21:00 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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