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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200235 - SPRF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200235 - SPRF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200235 - SPRF/AC
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.644.251/0001-86 - GMAES TELECOM LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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08219.003002/2022-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, VISANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO ACRE - SPRF/AC, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/05/2024
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Vig. Fim
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07/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 28.934,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.934,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 28.934,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.003002/2022-21
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07/05/2024
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07/05/2026
|
28.934,00
|
1
|
28.934,00
|
|
17/10/2026
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00005/2024
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Termo de Encerramento
|
Sem observações.
|
07/05/2024
|
07/05/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200235
|
2025NE000015
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.268,00
|
1.189,00
|
0,00
|
13.079,00
|
1.189,00
|
0,00
|
0,00
|
1.189,00
|
|
200235
|
2024NE000053
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.910,00
|
1.189,00
|
112,36
|
8.608,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200235
|
2026NE000018
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.756,00
|
0,00
|
0,00
|
4.756,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5531
|
2025-06-03
|
08219.001348/2025-37
|
2025-06-16
|
1189.00
|
|
5390
|
2024-12-04
|
08219.002445/2024-66
|
2024-12-17
|
1189.00
|
|
5316
|
2024-09-06
|
08219.001740/2024-03
|
2024-09-16
|
1189.00
|
|
5330
|
2024-10-02
|
08219.002029/2024-68
|
2024-10-25
|
1189.00
|
|
5344
|
2024-11-01
|
08219.002272/2024-86
|
2024-11-22
|
1189.00
|
|
5423
|
2025-01-07
|
08219.000158/2025-01
|
2025-01-22
|
1189.00
|
|
5437
|
2025-02-03
|
08219.000372/2025-59
|
2025-02-18
|
1189.00
|
|
5461
|
2025-03-03
|
08219.000565/2025-18
|
2025-03-19
|
1189.00
|
|
5611
|
2025-10-05
|
08219.002277/2025-90
|
2025-10-13
|
1189.00
|
|
5481
|
2025-04-02
|
08219.000826/2025-91
|
2025-04-22
|
1189.00
|
|
5507
|
2025-05-05
|
08219.001149/2025-29
|
2025-05-19
|
1189.00
|
|
5556
|
2025-07-08
|
08219.001534/2025-76
|
2025-07-11
|
1189.00
|
|
5573
|
2025-08-02
|
08219.001747/2025-06
|
2025-08-11
|
1189.00
|
|
5595
|
2025-09-02
|
08219.002103/2025-27
|
2025-09-16
|
1189.00
|
|
17
|
2025-11-28
|
08219.002547/2025-62
|
2025-11-28
|
1189.00
|
|
43
|
2025-12-09
|
08219.002601/2025-70
|
2025-12-10
|
1189.00
|
|
61
|
2026-01-08
|
08219.000099/2026-43
|
2026-01-16
|
1189.00
|
|
79
|
2026-02-02
|
08219.000311/2026-72
|
2026-02-13
|
1189.00
|
|
98
|
2026-03-08
|
08219.000491/2026-92
|
2026-03-16
|
1189.00
|
|
164
|
2026-05-18
|
08219.000878/2026-49
|
2026-05-19
|
1189.00
|
|
137
|
2026-04-26
|
08219.003002/2022-21
|
2026-04-28
|
1189.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
24
|
1189
|
28536.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
398
|
398.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.474.644-**
|
JOABE HILARIO DE OLIVEIRA TAVARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.973.822-**
|
LAIANE PARENTE DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.829.617-**
|
MARCELO SILVA DOS ANJOS
|
Gestor
|
|
***.829.617-**
|
MARCELO SILVA DOS ANJOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.486.522-**
|
MACMAILLAN DA COSTA DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.158.612-**
|
VANDIR OLIVEIRA DA COSTA MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.158.612-**
|
VANDIR OLIVEIRA DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.158.612-**
|
VANDIR OLIVEIRA DA COSTA MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
