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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000243
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFIS
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.814.518/0001-20 - MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA
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Processo
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53500.003704/2023-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - 2 CARRINHOS DE CARGA PARA ARMAZÉM; 1 CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA; 2 CARRINHOS DE CARGA COM CAIXA; 20 RODÍZIOS GIRATÓRIOS PARA CARRINHO DE CARGA PLATAFORMA; 2 CINTAS DE AMARRAÇÃO COM CATRACA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.983,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.983,56
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Valor Acumulado
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R$ 6.983,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2024
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2024NE000243
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.003704/2023-64
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25/04/2024
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24/04/2025
|
6.983,56
|
1
|
6.983,56
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17/10/2026
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2024NE000243
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Termo de Encerramento
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25/04/2024
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24/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2024NE000244
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.509,43
|
0,00
|
0,00
|
3.509,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000243
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.474,13
|
0,00
|
0,00
|
3.474,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1745
|
2024-06-07
|
53500.003704/2023-64
|
2024-08-23
|
1499.13
|
|
1746
|
2024-06-07
|
53500.003704/2023-64
|
2024-08-23
|
1975.00
|
|
1771
|
2024-06-25
|
53500.003704/2023-64
|
2024-08-23
|
3509.43
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARRINHO INDUSTRIAL
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2
|
492.8633
|
985.7266
|
|
Material
|
CARRINHO INDUSTRIAL
|
1
|
1975
|
1975.0000
|
|
Material
|
CARRINHO TRANSPORTE
|
2
|
256.7
|
513.4000
|
|
Material
|
RODÍZIO GIRATÓRIO
|
20
|
163.11
|
3262.2000
|
|
Material
|
CINTA SUSPENSÃO CARGA
|
2
|
123.615
|
247.2300
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.736.056-**
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MEIRE DA SILVA MOREIRA
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Fiscal Técnico
|
|
***.846.251-**
|
MARCO AURÉLIO PESSOA E SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.847.621-**
|
ANA CAROLINA FELICIO
|
Gestor
|
|
***.982.871-**
|
RICARDO AUGUSTO FIGUEIREDO SANTOYO
|
Gestor Substituto
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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