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Órgão 29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 290002 - SEOF - DPU
Unidade Gestora Origem do Contrato 290002 - SEOF - DPU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 290002 - SEOF - DPU
Número da Compra 00029/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.920.637/0001-07 - 17.920.637 WILSON GOMES DOS SANTOS
Processo 08135.000053/2024-92
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ARACAJU/SE.
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2024
Vig. Fim 14/05/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.289,15
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 857,43
Valor Acumulado R$ 50.951,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08135.000053/2024-92 15/05/2024 14/05/2029 7.800,00 12 650,00
08/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO (BOMBA DE COMBUSTÃO E BOMBA ELÉTRICA), QUE CORRESPONDE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR CONTRATUAL, ESTANDO DENTRO DO PERCENTUAL PERMITIDO DE 25%, COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. 08/10/2024 14/05/2029 9.750,00 12 812,50
10/09/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025, O CONTRATO N.º 011/2024 DEVE SER REAJUSTADO EM 5,529730%, PASSANDO O VALOR ESTIMADO/GLOBAL PARA O PERÍODO DE SUA VIGÊNCIA DE R$ 9.750,00 (NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA R$ 10.289,15 (DEZ MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) A CONTAR DE 06 DE MAIO DE 2025. 08/10/2024 14/05/2029 10.289,15 12 857,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
290002 2024NE001502 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 260,16 260,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2024NE000943 F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.236,25 1.648,75 0,00 5.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE000723 F2725INSS47 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.710,00 697,14 171,48 1.841,38 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE000720 F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.418,72 0,00 0,00 4.418,72 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE001116 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.234,49 2.011,87 0,00 3.222,62 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2026NE000867 F2725INSS47 - ENCARGOS PATRONAIS DO INSS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.043,83 1.111,27 0,00 932,56 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2026NE000620 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.097,01 571,15 0,00 2.525,86 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2025NE001520 F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.331,28 2.908,18 0,00 2.423,10 0,00 0,00 0,00 0,00
290002 2026NE000807 F2725STJ039 - SERVICOS DE TERCEIROS PJ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.289,15 4.926,75 0,00 5.362,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
281 2026-07-10 08135.000053/2024-92 2026-07-14 857.42
294 2026-09-03 08135.000053/2024-92 2026-09-09 857.42
290 2026-08-10 08135.000053/2024-92 2026-08-13 857.42
302 2026-10-09 08135.000053/2024-92 2026-10-15 857.42
145 2025-01-13 08135.000053/2024-92 2025-01-23 812.50
171 2025-04-04 08135.000053/2024-92 2025-04-07 812.50
155 2025-02-11 08135.000053/2024-92 2025-02-14 812.50
163 2025-03-11 08135.000053/2024-92 2025-03-13 812.50
182 2025-05-09 08135.000053/2024-92 2025-05-13 812.50
205 2025-08-08 08135.000053/2024-92 2025-08-13 812.50
189 2025-06-12 08135.000053/2024-92 2025-06-16 812.50
194 2025-07-09 08135.000053/2024-92 2025-07-14 812.50
213 2025-09-08 08135.000053/2024-92 2025-09-09 812.50
215 2025-09-17 08135.000053/2024-92 2025-09-19 179.68
221 2025-10-13 08135.000053/2024-92 2025-10-15 857.42
232 2025-11-11 08135.000053/2024-92 2025-11-13 857.42
235 2025-12-10 08135.000053/2024-92 2025-12-11 857.42
237 2026-01-07 08135.000053/2024-92 2026-02-09 857.42
246 2026-02-06 08135.000053/2024-92 2026-02-13 857.42
255 2026-03-09 08135.000053/2024-92 2026-03-12 857.42
259 2026-04-10 08135.000053/2024-92 2026-04-15 857.42
268 2026-05-08 08135.000053/2024-92 2026-05-12 857.42
276 2026-06-10 08135.000053/2024-92 2026-06-15 857.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DINÂMICOS 1 857.4293 10289.1516
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.853.244-** LUCIANA DE SALES MACIEL Fiscal Administrativo Substituto
***.601.905-** MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.853.244-** LUCIANA DE SALES MACIEL Fiscal Técnico Substituto
***.601.905-** MARICELIA ALVES DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo
***.526.055-** VINICIUS FREIRE VINHAS Gestor
***.481.255-** DIANA ALVES ARGENTINO DE SOUZA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo