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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152147 - CAMPUS RIACHO FUNDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.283.260/0001-35 - W & E SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23511.000509/2023-92
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS COMPREENDENDO: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, REMOÇÃO DE COLMEIAS (ABELHAS, VESPAS, MARIMBONDOS, ETC.) E LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D’ÁGUA E CISTERNAS, PARA AS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA REITORIA E CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/05/2024
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.084,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.084,37
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Valor Acumulado
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R$ 183.037,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/04/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000509/2023-92
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01/05/2024
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01/05/2025
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66.096,81
|
13
|
5.084,37
|
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15/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº02/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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01/05/2025
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01/05/2026
|
5.084,37
|
1
|
5.084,37
|
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16/04/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/05/2026 ATÉ 01/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO
SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
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01/05/2026
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01/05/2027
|
5.084,37
|
1
|
5.084,37
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152147
|
2025NE000012
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.084,37
|
1.318,17
|
0,00
|
3.766,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152147
|
2024NE000059
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
582,39
|
582,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152147
|
2024NE000019
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.755,08
|
741,73
|
0,00
|
2.013,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152147
|
2026NE000048
|
LGADMP0110N - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.649,30
|
3.954,51
|
0,00
|
1.694,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6642
|
2026-07-06
|
23511.000509/2023-92
|
2026-08-19
|
1694.79
|
|
3866
|
2024-05-20
|
23511.000509/2023-92
|
2024-05-21
|
1694.79
|
|
5698
|
2025-07-07
|
23511.000469/2025-41
|
2025-07-11
|
1883.10
|
|
5983
|
2025-10-17
|
23511.000687/2025-85
|
2025-10-17
|
1883.10
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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56493
|
0.09
|
5084.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.321-**
|
FERNANDO LIMA MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.633.721-**
|
UBIRAJARA GUSMAO SOBRINHO JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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