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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00026/2024
Unidade Realizadora da Compra 200326 - DIREX
Número da Compra 00029/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Processo 08020.002154/2024-95
Objeto AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E PERIFÉRICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27331668).
Informações Complementares
Vig. Início 06/05/2024
Vig. Fim 06/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 562.915,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 562.915,00
Valor Acumulado R$ 1.015.920,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/05/2024 00026/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002154/2024-95 06/05/2024 06/05/2025 453.005,00 1 453.005,00
19/12/2024 00001/2024 Termo Aditivo ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO) POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 109.910,00 (CENTO E NOVE MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO. 19/12/2024 06/05/2025 562.915,00 1 562.915,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000152 SP999S97120 - BANCADA DO RIO DE JANEIRO / 202471200009 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98.540,00 98.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000153 SP999S91339 - DANIEL ALMEIDA / 202413390016 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000151 SP999S93952 - DANIELA DO WAGUINHO / 202639520010 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.790,00 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000017 SP999275609 - DOMINGOS SAVIO / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.362,00 1.782,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000018 SP999451107 - ATUALIZAR PI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.644,00 3.564,00 18.138,94 178.941,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000021 SP999412501 - 202441250001 PEDRO LUCAS FERNANDES / EMENDA 1 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.362,00 1.782,00 0,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000022 SP999451107 - ATUALIZAR PI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.724,00 3.564,00 0,00 15.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000024 SP999281308 - PAULO FREIRE COSTA / EMENDA 8 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 199.753,00 2.673,00 0,00 197.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000023 SP999434912 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 12 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.790,00 0,00 0,00 3.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200330 2024NE000025 SP999434903 - DELEGADO PALUMBO / EMENDA 3 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.370,00 0,00 0,00 11.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167137 2024NE000017 E3PCFSCSEGU - SISTEMAS SEG, MONITORAMENTO E/OU VIGILANCIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.743,28 0,00 0,00 2.743,28 0,00 0,00 0,00 0,00
167296 2024NE000022 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.654,62 0,00 18.504,82 1.149,80 0,00 0,00 0,00 0,00
167055 2024NE000024 E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.538,16 0,00 0,00 1.538,16 0,00 0,00 0,00 0,00
167137 2024NE000023 E3PCFSCSEGU - SISTEMAS SEG, MONITORAMENTO E/OU VIGILANCIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167055 2024NE000025 E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.690,80 0,00 0,00 7.690,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
12471 2024-06-19 08020.002154/2024-95 2024-08-26 439640.00
12493 2024-06-20 08020.002154/2024-95 2024-12-20 13365.00
16744 2025-01-31 08020.002154/2024-95 2025-02-27 109910.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material NOTEBOOK 145 3790 549550.0000
Material GAVETA DISCO RÍGIDO 15 891 13365.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo