|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.771.935/0010-25 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
21000.020025/2023-02
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE REDE COM CARACTERÍSTICAS DE NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW), CONTEMPLANDO OS HARDWARES COM LICENCIAMENTO, SUPORTE E GARANTIA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, PLATAFORMA DE GESTÃO, TREINAMENTO E PLATAFORMA DE ZTNA PELO PERÍODO DE 05 ANOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA E ÓRGÃOS DEMANDANTES (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/05/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.555.395,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.555.395,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 288.519.067,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.020025/2023-02
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
5.193.900,00
|
1
|
5.193.900,00
|
|
11/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM O OBJETIVO DE PROMOVER O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 14/2024, CELEBRADO EM 3 DE MAIO DE 2024, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.
TENDO EM VISTA A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO - 21/12/2023, A EMPRESA FAZ JUS AO REAJUSTE A PARTIR DE DEZEMBRO/2024, RELACIONADO À VARIAÇÃO DO ICTI ENTRE DEZEMBRO/2023 E NOVEMBRO/2024, QUE PERFAZ 6,96%.
|
03/05/2024
|
03/05/2029
|
5.555.395,44
|
1
|
5.555.395,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2024NE000545
|
C0100A00DF5 - CONTRATOS DA SAF NO DF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.092.638,63
|
0,00
|
71.394,75
|
3.021.243,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000546
|
ADMPA - ADMPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
850.756,60
|
995,24
|
849.761,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000706
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000722
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
201.885,30
|
7.885,29
|
0,00
|
194.000,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000721
|
ADMPA - ADMPA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
343.000,00
|
0,00
|
0,00
|
343.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2024NE000298
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
720.000,00
|
5.531,17
|
0,00
|
714.468,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000154
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2025NE000349
|
A0100T00DF5 - DESPESAS ADM SPOA/CGTI NO DF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
108,99
|
108,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130005
|
2026NE000057
|
PROGESTAO - GESTAO E MANUT. SOL.PROC.TECN. INFORMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
189
|
2024-09-10
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
2320000.00
|
|
190
|
2024-09-10
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
51000.00
|
|
215
|
2024-11-11
|
21000.027490/2024-47
|
2024-11-13
|
634000.00
|
|
214
|
2024-11-11
|
21000.027490/2024-47
|
2024-11-13
|
103000.00
|
|
216
|
2024-11-11
|
21000.027490/2024-47
|
2024-11-13
|
18500.00
|
|
172
|
2024-07-23
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
1250000.00
|
|
409857
|
2024-07-12
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
679968.99
|
|
409864
|
2024-07-12
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
34499.84
|
|
173
|
2024-07-23
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
42191.22
|
|
174
|
2024-07-23
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
34421.77
|
|
191
|
2024-09-10
|
21000.027490/2024-47
|
2024-09-12
|
26287.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-08-05
|
337603.50
|
|
Seguro Garantia
|
2029-08-05
|
361100.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FIREWALL
|
4
|
1136450
|
4545800.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
91450.8
|
91450.8000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
110061.84
|
110061.8400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
788295.2
|
788295.2000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
19787.6
|
19787.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.624.318-**
|
BENEDITO SEBASTIAO DE LARA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.386.991-**
|
MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA
|
Gestor
|
|
***.182.201-**
|
LUCAS RUBICHELLI DA SILVA BRITO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.631.381-**
|
DANIEL DE SOUZA SANTOS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.133.061-**
|
THALIA RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.045.581-**
|
MARCO AURÉLIO PACHECO CATANEO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.977.468-**
|
CAMILO MUSSI
|
Gestor Substituto
|
|
***.386.991-**
|
MARCO ANTONIO BITTENCOURT SUCUPIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
