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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO031
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
09.284.904/0001-60 - AP SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO LTDA
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|
Processo
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53516.011548/2022-55
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO031, PELO PERÍODO ENTRE 06/05/2024 E 13/07/2025, QUE CORRESPONDE AO PRAZO REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 139/2023, FIRMADO COM A EMPRESA SOROCABA SYSTEM SERVICES LTDA PELO PRAZO DE 20 (VINTE) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
13/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 234.539,00
|
|
Núm. Parcelas
|
14
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.752,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 490.755,80
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2024
|
00073/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.011548/2022-55
|
06/05/2024
|
13/07/2025
|
137.101,81
|
14
|
9.792,99
|
|
01/08/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N° 73/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 06/05/2024, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CCT SC000310/2024 (SEI Nº 11993171), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05/2024 A 13/07/2025
|
06/05/2024
|
13/07/2025
|
147.576,00
|
14
|
10.541,14
|
|
27/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 73/2024, A PARTIR DE 01/012025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA NOVA CCT 2025.
|
06/05/2024
|
13/03/2027
|
222.782,80
|
14
|
15.913,06
|
|
04/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2024 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 14/07/2025 A 13/03/2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - UO031.
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14/07/2025
|
13/03/2027
|
147.576,00
|
14
|
10.541,14
|
|
10/09/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 73/2024, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, A PARTIR DE 01/01/2026, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA NOVA CCT, ALTERAÇÃO NA TARIFA DE TRANSPORTE E NOS INSUMOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 13/03/2027.
|
06/05/2024
|
13/03/2027
|
234.539,00
|
14
|
16.752,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2024ne000048
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000055
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
128.961,95
|
16.705,46
|
2.528,59
|
109.727,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000021
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.274,05
|
0,00
|
0,00
|
10.274,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
143.878,19
|
48.249,15
|
1.032,82
|
94.596,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3008
|
2026-07-21
|
53516.011548/2022-55
|
2026-07-28
|
11139.14
|
|
3146
|
2026-08-25
|
53516.011548/2022-55
|
2026-08-28
|
11139.14
|
|
3173
|
2026-09-18
|
53516.011548/2022-55
|
2026-10-05
|
11953.63
|
|
3172
|
2026-09-18
|
53516.011548/2022-55
|
2026-10-05
|
5701.43
|
|
2467
|
2025-09-19
|
53516.011548/2022-55
|
2025-09-25
|
11139.14
|
|
1661
|
2024-09-12
|
53516.011548/2022-55
|
2024-09-24
|
10272.77
|
|
1437
|
2024-06-13
|
53516.011548/2022-55
|
2024-06-21
|
8008.12
|
|
1611
|
2024-08-13
|
53516.011548/2022-55
|
2024-08-19
|
1217.46
|
|
1543
|
2024-07-16
|
53516.011548/2022-55
|
2024-07-25
|
9609.47
|
|
1612
|
2024-08-13
|
53516.011548/2022-55
|
2024-08-23
|
10273.04
|
|
1906
|
2024-12-20
|
53516.011548/2022-55
|
2024-12-26
|
10272.77
|
|
1840
|
2024-11-21
|
53516.011548/2022-55
|
2024-11-26
|
10272.77
|
|
1988
|
2025-02-19
|
53516.011548/2022-55
|
2025-02-21
|
10274.05
|
|
1926
|
2025-01-20
|
53516.011548/2022-55
|
2025-01-27
|
10274.05
|
|
2050
|
2025-03-20
|
53516.011548/2022-55
|
2025-03-26
|
10274.05
|
|
2107
|
2025-04-22
|
53516.011548/2022-55
|
2025-04-28
|
10274.05
|
|
2166
|
2025-05-18
|
53516.011548/2022-55
|
2025-05-27
|
10274.05
|
|
2268
|
2025-06-18
|
53516.011548/2022-55
|
2025-06-27
|
10274.05
|
|
2299
|
2025-07-22
|
53516.011548/2022-55
|
2025-07-23
|
11139.14
|
|
2298
|
2025-07-22
|
53516.011548/2022-55
|
2025-07-23
|
4325.45
|
|
2407
|
2025-08-21
|
53516.011548/2022-55
|
2025-08-27
|
11139.14
|
|
2546
|
2025-11-19
|
53516.011548/2022-55
|
2025-11-27
|
11139.14
|
|
2489
|
2025-10-20
|
53516.011548/2022-55
|
2025-10-22
|
11139.14
|
|
2644
|
2025-12-18
|
53516.011548/2022-55
|
2025-12-23
|
11139.14
|
|
2663
|
2026-01-21
|
53516.011548/2022-55
|
2026-01-26
|
11139.14
|
|
2723
|
2026-02-24
|
53516.011548/2022-55
|
2026-02-26
|
11139.14
|
|
2782
|
2026-03-23
|
53516.011548/2022-55
|
2026-03-27
|
11139.14
|
|
2821
|
2026-04-20
|
53516.011548/2022-55
|
2026-04-29
|
11139.14
|
|
2899
|
2026-05-21
|
53516.011548/2022-55
|
2026-05-22
|
11139.14
|
|
2955
|
2026-06-22
|
53516.011548/2022-55
|
2026-06-24
|
11139.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-07-13
|
7328.82
|
|
Seguro Garantia
|
2027-03-13
|
11139.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A 6ª FEIRA - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
234539
|
234539.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.443.748-**
|
JACKSON SANCHES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.683.404-**
|
ROBERTO GITIRANA GOMES FERREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
