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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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64307006252202385
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO (QR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/05/2024
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Vig. Fim
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10/09/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 127.274,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 127.274,60
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Valor Acumulado
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R$ 127.274,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/05/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64307006252202385
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03/05/2024
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03/05/2025
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127.274,60
|
1
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127.274,60
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10/09/2024
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00006/2024
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO POR TER SIDO EXECUTADO NA SUA TOTALIDADE, SENDO REALIZADA A ENTREGA DE TODOS OS ITENS
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03/05/2024
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10/09/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
|
2024NE000057
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
112.170,00
|
0,00
|
0,00
|
112.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000153
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E6SUSOLA1QR - A1QR - QUANTITATIVO DE RANCHO SOLICITADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.104,60
|
0,00
|
0,00
|
15.104,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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OVO
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1220
|
18.8
|
22936.0000
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|
Material
|
MAIONESE
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60
|
18.4
|
1104.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE
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667
|
3.8
|
2534.6000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
900
|
33
|
29700.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
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300
|
4.4
|
1320.0000
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|
Material
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FARINHA DE TRIGO
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244
|
275
|
67100.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
600
|
4.3
|
2580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.311.182-**
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LUCAS MONTEIRO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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