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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.305.688/0001-81 - STAMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.000796/2024-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/05/2024
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Vig. Fim
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13/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 424,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 35,35
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Valor Acumulado
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R$ 252,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.000796/2024-99
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13/05/2024
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13/05/2025
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386,24
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12
|
32,19
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19/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 4,42% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME IPCA/IBGE ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2023 A SETEMBRO DE 2024.
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13/05/2024
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13/05/2025
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9,39
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12
|
0,78
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09/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/05/2025
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13/05/2026
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403,40
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12
|
33,62
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17/10/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, NA BASE DE 5,17% (CINCO INTEIROS E DEZESSETE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA ACUMULADO DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025.
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13/05/2024
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13/05/2026
|
424,20
|
12
|
35,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2024NE000306
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
118,88
|
118,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153035
|
2025NE001144
|
MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97,88
|
97,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
CARIMBO
|
10
|
16.34
|
163.4000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
16
|
16.3
|
260.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.908-**
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PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.496.016-**
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DANIEL DOS SANTOS PAIS
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Gestor Substituto
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|
***.083.908-**
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PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
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***.778.496-**
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BERNARDO DE MORAIS ASSUNCAO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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