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Órgão
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61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
113601 - IPEA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113601 - IPEA/DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113601 - IPEA/DF
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COSGE/DIDES
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.238.565/0001-47 - ENCOM ENERGIA SERVICES LTDA
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Processo
|
03001.000153/2023-30
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA MOVIDOS A ÓLEO DIESEL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS, PARTES E INSUMOS, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DO IPEA E IPHAN, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
07/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 84.346,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.028,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 242.936,66
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/05/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000153/2023-30
|
07/05/2024
|
07/05/2025
|
76.800,00
|
12
|
6.400,00
|
|
10/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/05/2025 A 07/05/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
07/05/2025
|
07/05/2026
|
76.800,00
|
12
|
6.400,00
|
|
23/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE CONTRATUAL ESTÁ PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, QUE TEVE COMO BASE O ACUMULADO DO IPCA DE FEVEREIRO DE 2025, QUE APRESENTOU O ÍNDICE DE 5,92% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), E O SINAPI DOS ITENS 17 E 18, QUE ATUALIZARÁ O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 76.799,97 (SETENTA E SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA R$ 82.119,94 (OITENTA E DOIS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIRO A PARTIR DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2025. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 5.319,94
|
07/05/2024
|
07/05/2026
|
82.119,94
|
12
|
6.843,33
|
|
02/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/05/2026 A 07/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
|
07/05/2026
|
07/05/2027
|
82.119,94
|
12
|
6.843,33
|
|
22/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE CONTRATUAL TEM COMO BASE O ACUMULADO DO IPCA DE FEVEREIRO DE 2026, QUE APRESENTOU O ÍNDICE DE 5,17% (CINCO VÍRGULA DEZESETE POR CENTO), E O SINAPI DOS ITENS 17 E 18, CORRESPONDENDO AO VALOR DE -4,93% E -4,42%, RESPECTIVAMENTE, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 04/2024, O CUSTO ANUAL PASSARÁ DE R$ 82.119,94 (OITENTA E DOIS MIL CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 84.346,67 (OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), COM EFEITOS FINANCEIRO A PARTIR DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026. DESSA FORMA, O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO É DE R$ 2.226,74.
|
07/05/2026
|
07/05/2027
|
84.346,67
|
12
|
7.028,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2024NE000287
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
23.030,13
|
4.529,63
|
0,00
|
18.500,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2024NE000176
|
100ADMNIBSB - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
72.819,95
|
54.318,62
|
0,00
|
18.501,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2025NE000162
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.900,00
|
2.000,00
|
0,00
|
23.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2025NE000417
|
MANUTCONSER - MANUTCONSER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.699,80
|
17.699,80
|
0,00
|
0,00
|
17.699,80
|
7.930,10
|
7.930,10
|
9.769,70
|
|
113601
|
2026NE000167
|
MANUTCONSER - MANUTCONSER
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.119,63
|
2.119,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2026NE000210
|
C20004IP014 - OUTROS SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.252,09
|
41.832,29
|
0,00
|
18.419,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
580
|
2026-07-20
|
03001.000153/2023-30
|
2026-07-21
|
437.84
|
|
570
|
2026-07-06
|
03001.002219/2026-79
|
2026-07-07
|
2497.13
|
|
579
|
2026-07-17
|
03001.002420/2026-56
|
2026-07-20
|
2497.13
|
|
588
|
2026-08-11
|
03001.002649/2026-91
|
2026-08-13
|
10815.99
|
|
600
|
2026-09-14
|
03001.000153/2023-30
|
2026-09-16
|
11094.03
|
|
612
|
2026-10-14
|
03001.000153/2023-30
|
2026-10-14
|
2497.13
|
|
196
|
2024-06-10
|
03001.002085/2024-24
|
2024-06-10
|
2241.66
|
|
231
|
2024-08-13
|
03001.002755/2024-11
|
2024-08-13
|
2241.66
|
|
216
|
2024-07-07
|
03001.002485/2024-30
|
2024-07-09
|
16757.00
|
|
255
|
2024-09-10
|
03001.003085/2024-41
|
2024-09-10
|
2241.66
|
|
291
|
2024-11-08
|
03001.003932/2024-78
|
2024-11-12
|
2241.66
|
|
278
|
2024-10-11
|
03001.003568/2024-46
|
2024-10-11
|
3712.47
|
|
310
|
2024-12-09
|
03001.004217/2024-52
|
2024-12-09
|
7564.91
|
|
325/2024
|
2025-01-10
|
03001.000248/2025-15
|
2025-01-14
|
2241.66
|
|
342
|
2025-02-13
|
03001.000824/2025-24
|
2025-02-13
|
2241.66
|
|
355
|
2025-03-06
|
03001.001032/2025-77
|
2025-03-06
|
2241.66
|
|
367
|
2025-04-11
|
03001.001426/2025-25
|
2025-04-14
|
2537.73
|
|
380
|
2025-05-19
|
03001.000153/2023-30
|
2025-05-22
|
16106.98
|
|
392
|
2025-06-12
|
03001.001987/2025-24
|
2025-06-13
|
2241.66
|
|
403
|
2025-07-18
|
03001.002291/2025-15
|
2025-07-21
|
2241.66
|
|
414
|
2025-08-21
|
03001.002631/2025-16
|
2025-08-25
|
17067.54
|
|
415
|
2025-08-21
|
03001.002623/2025-61
|
2025-08-27
|
1471.39
|
|
39.238.565/0001-4
|
2025-09-16
|
03001.002908/2025-01
|
2025-09-22
|
2374.37
|
|
442
|
2025-10-21
|
03001.003356/2025-40
|
2025-10-23
|
2374.37
|
|
450
|
2025-11-11
|
03001.000153/2023-30
|
2025-11-13
|
2374.37
|
|
469
|
2025-12-09
|
03001.003816/2025-30
|
2025-12-10
|
2374.37
|
|
488
|
2026-01-19
|
03001.000321/2026-30
|
2026-01-20
|
10700.80
|
|
500
|
2026-02-10
|
03001.000701/2026-74
|
2026-02-12
|
2374.37
|
|
516
|
2026-03-10
|
03001.000977/2026-52
|
2026-03-12
|
2374.37
|
|
528
|
2026-04-17
|
03001.000153/2023-30
|
2026-04-22
|
2374.37
|
|
547
|
2026-05-25
|
03001.000153/2023-30
|
2026-05-27
|
2374.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-07
|
7281.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
1
|
29965.54
|
29965.5400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR
|
1
|
54381.13
|
54381.1300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.009-**
|
ADRIANA HAYUMI BERBEL ITO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.761.407-**
|
MARINESIA LEMOS SOUTO
|
Gestor
|
|
***.924.701-**
|
WILSON SILVA FERNADES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.186.821-**
|
VANIA DE SOUSA GALIZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.418.661-**
|
ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.777.217-**
|
DIEGO TOMAZETTO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.285.861-**
|
ELISMAR PEREIRA NUNES
|
Membro do setor gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
