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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160262 - 1 R C C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160262 - 1 R C C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160413 - B ADM GU SM
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Número da Compra
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00019/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.912.998/0001-51 - JOCELI MORAES DA SILVA
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Processo
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65402.002349/2023-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/04/2024
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Vig. Fim
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22/04/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 39.695,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.695,50
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Valor Acumulado
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R$ 39.695,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/04/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65402.002349/2023-45
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23/04/2024
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22/04/2025
|
39.695,50
|
1
|
39.695,50
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20/10/2026
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00015/2024
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Termo de Encerramento
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23/04/2024
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22/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160262
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2024NE000147
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.695,50
|
3.380,00
|
0,00
|
36.315,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMBUTIDO
|
250
|
19.2
|
4800.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
1000
|
16.9
|
16900.0000
|
|
Material
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MANTEIGA
|
500
|
8.39
|
4195.0000
|
|
Material
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REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
200
|
8.19
|
1638.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
200
|
7.95
|
1590.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
500
|
7.7
|
3850.0000
|
|
Material
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CARNE DEFUMADA
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250
|
26.89
|
6722.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.888.600-**
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LUCAS PEREIRA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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***.862.320-**
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ANDRESSA MACHADO LEHNHARD
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.374.650-**
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TAMMY SEERIG DA ROSA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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