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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
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Unidade Gestora
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.969.637/0001-19 - M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23479.011618/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ DA UNIFESSPA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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06/03/2025
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Valor Global
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R$ 1.300.096,66
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.300.096,66
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Valor Acumulado
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R$ 1.300.096,66
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.011618/2023-89
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06/05/2024
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06/03/2025
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1.300.096,66
|
1
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1.300.096,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158718
|
2024NE000200
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NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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59.384,00
|
59.384,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158718
|
2024NE000264
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
750.000,00
|
750.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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42
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2024-06-19
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23479.011618/2023-89
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2024-06-24
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68704.03
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2025-03-06
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65004.83
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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1300096.661
|
1300096.6610
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.332.092-**
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MATEUS BOFF
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.125.668-**
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DOUGLAS MARTINS SOUSA
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Gestor Substituto
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***.213.683-**
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MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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***.151.362-**
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LUCAS FRANÇA ROLIM
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Gestor
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***.857.013-**
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HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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