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Órgão
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26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158718 - UNIFESSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158718 - UNIFESSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158718 - UNIFESSPA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.969.637/0001-19 - M D SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23479.011618/2023-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ DA UNIFESSPA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/05/2024
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Vig. Fim
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16/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.652.960,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.652.960,03
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Valor Acumulado
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R$ 1.652.960,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.011618/2023-89
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06/05/2024
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06/03/2025
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1.300.096,66
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1
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1.300.096,66
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06/03/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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2.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 06/04/2025, E DE VIGÊNCIA POR 05 MESES, ATÉ A DATA DE 06/08/2025; 2.2. ALTERAR A CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 24,51%, SUPRESSÃO DE 2,13%, REAJUSTE DE 3,89% COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI, ENTRE 10/2023 E 09/2024, TOTALIZANDO UMA VARIAÇÃO DE R$ 352.863,37 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), ATUALIZANDO O VALOR ANUAL/TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO PARA R$ 1.652.960,03 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS).
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06/03/2025
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06/08/2025
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1.652.960,03
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1
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1.652.960,03
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22/07/2025
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00012/2025
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Termo Aditivo
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1.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 16/12/2025, E DE VIGÊNCIA POR 06 MESES, ATÉ A DATA DE 16/02/2026, MANTENDO-SE O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 1.652.960,03 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS).
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06/08/2025
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16/02/2026
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1.652.960,03
|
1
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1.652.960,03
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09/01/2026
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00031/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE PRORROGAÇÃO TEM POR OBJETO FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO NO 02/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DO MURO, PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIZAÇÃO URBANA DO CAMPUS DE RONDON DO PARÁ DA UNIFESSPA, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI NO 14.133/21, QUE ASSEVERA QUE NA CONTRATAÇÃO QUE PREVIR A CONCLUSÃO DE ESCOPO PREDEFINIDO, O PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADO QUANDO SEU OBJETO NÃO FOR CONCLUÍDO NO PERÍODO FIRMADO NO CONTRATO, E EM FACE DA JUSTIFICATIVA CONSTANTE NO PROCESSO 23479.011618/2023-89:
1.1. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA, VISANDO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 04 MESES, ATÉ A DATA DE 16/08/2026, E À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR 04 MESES, ATÉ A DATA DE 16/06/2026;
PARÁGRAFO ÚNICO: A NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO NO PRAZO ANTERIORMENTE DEFINIDO NÃO DECORRE DE CULPA DO CONTRATADA, CONFORME ATESTADO NOS AUTOS PELO SETOR COMPETENTE.
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09/01/2026
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16/08/2026
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1.652.960,03
|
1
|
1.652.960,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158718
|
2024NE000533
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000534
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
446,15
|
446,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000200
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
59.384,00
|
0,00
|
0,00
|
59.384,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2024NE000264
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
750.000,00
|
318.115,18
|
0,00
|
431.884,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158718
|
2026NE000268
|
NSS25G41JV2 - CONSTR. DO MURO - PAVIM. E ACESSIB. DO ICSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
352.863,37
|
0,01
|
20.668,61
|
332.194,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
248
|
2026-07-27
|
23479.011618/2023-89
|
2026-08-06
|
353309.52
|
|
42
|
2024-06-19
|
23479.011618/2023-89
|
2024-06-24
|
68704.03
|
|
48
|
2024-07-10
|
23479.011618/2023-89
|
2024-07-15
|
213056.97
|
|
57
|
2024-08-26
|
23479.011618/2023-89
|
2024-08-29
|
95404.30
|
|
75
|
2024-11-12
|
23479.011618/2023-89
|
2024-11-27
|
114103.52
|
|
108
|
2025-03-10
|
23479.011618/2023-89
|
2025-03-17
|
50865.75
|
|
171
|
2025-08-28
|
23479.011618/2023-89
|
2025-09-30
|
87095.91
|
|
122
|
2025-04-14
|
23479.011618/2023-89
|
2025-04-29
|
115941.80
|
|
146
|
2025-06-24
|
23479.011618/2023-89
|
2025-07-08
|
525094.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-06
|
65004.83
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-06
|
82648.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
1652960.03
|
1652960.0300
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.332.092-**
|
MATEUS BOFF
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.125.668-**
|
DOUGLAS MARTINS SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.213.683-**
|
MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.857.013-**
|
HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.786.152-**
|
SARANA CASTRO DEMONER
|
Gestor Substituto
|
|
***.786.152-**
|
SARANA CASTRO DEMONER
|
Gestor
|
|
***.519.392-**
|
HELCIO MÁRIO COELHO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.087.782-**
|
WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.010.843-**
|
LUCAS MENDES BRAZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.151.362-**
|
LUCAS FRANÇA ROLIM
|
Gestor
|
|
***.519.392-**
|
HELCIO MÁRIO COELHO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.332-**
|
DORYS MIRELLA BOHN DANIEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.385.582-**
|
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.385.582-**
|
BRUNA RAFAELLA COVRE VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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