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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AFPE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.627.448/0001-81 - IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA
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Processo
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53508.000695/2024-61
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Objeto
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É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO PREVENTIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (GESTO VACINAL), NA QUANTIDADE MÁXIMA DE 1.932 DOSES DA VACINA QUADRIVALENTE "VACINA INFLUENZA 2024", CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 261, DE 25/10/2023 - ANVISA, PARA IMUNIZAÇÃO DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DA ANATEL LOTADOS NO DISTRITO FEDERAL E EM SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2024
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Vig. Fim
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07/09/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 121.716,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 121.716,00
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Valor Acumulado
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R$ 121.716,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00076/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.000695/2024-61
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08/05/2024
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07/09/2024
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121.716,00
|
1
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121.716,00
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08/05/2024
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00076/2024
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Termo de Encerramento
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08/05/2024
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07/09/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2024NE000260
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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47.061,00
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0,00
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0,00
|
47.061,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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21443
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2024-07-10
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53508.000695/2024-61
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2024-07-17
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47061.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE VACINAÇÃO
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1932
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63
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121716.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.456.791-**
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ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.979.941-**
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ELIANE MARTINS DE PAIVA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.973.675-**
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HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.935.731-**
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MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.198.451-**
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RENATA MENDES NASPOLINI
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Fiscal Técnico
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***.182.513-**
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CAROLINA LICARIÃO BARRETO VENÂNCIO
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Fiscal Técnico Substituto
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***.157.811-**
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PAULA MARTINS MACEDO
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Gestor
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***.216.621-**
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REJANE DE FRANCA DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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