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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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00027/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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UNIDADE DE PLANEJAMENTO E DIMENSIONAMENTO DE ESTOQ...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.376.716/0001-00 - P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23540.002648/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL SEM GÁS E GARRAFÕES PARA ÁGUA POTÁVEL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF. ALBERTO ANTUNES-UFAL/EBSERH POR UM PERÍODO NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/05/2024
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Vig. Fim
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10/05/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 45.127,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 45.127,50
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Valor Acumulado
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R$ 45.127,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.002648/2023-11
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10/05/2024
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10/05/2025
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45.127,50
|
1
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45.127,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
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2024NE000630
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EAM40000000 - EAM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE001818
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.000,00
|
0,00
|
1.053,00
|
16.947,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE000921
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE000922
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE000877
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.663,00
|
0,00
|
0,00
|
12.663,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
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2025NE000157
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.327,50
|
0,00
|
0,00
|
19.327,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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8295
|
4.5
|
37327.5000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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400
|
19.5
|
7800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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